Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XI. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1968 (HU BFL XXXV.16.a/4)

1968-01-24

* .%?

r^,v. - " ■ I

* I

0

MAGYAR KOMIUNÍíTA IFJÚSÁGI SZÖVETSÉG XI, kér. Bizottsága

J e 1 e n t é §

a KISZ XI, kér illeti Bizottságának 1967, évi gazdálkodásáról,

1000 Ft-ban egy tizedessel

4

r f 1,1 r I .i “ Jr i— - t 1 1 ' 11 ' " 1 1 - L

X>. Bevételek Tervezett Teljesítés %

f)

Rendezvény bevétel 10,5 17,4

;

Rendezvénybevételi tervünket 6,9 e Ft-tal túlteljesítettük.

Kiadások

la-Bérek 5,2 5,2 100

II. Személyi jellegű kts. 8,2 10,1 124

A II, főcsoporton belül az !!Alkalmazottak étkezési költsége” rovaton az alapelőirányzathoz képest 2,4 Ft túllépés van. Mivel 1967, február 1-től az étkezéstéritósünk 2,50 Ft-ról 4,70 Ft-ra emelkedett 1967. februárjában a Bp-i KISZ Bizottságtól 2500 Ft. póthitelt kértünk, melynek jóváhagyása megtörtént. A felemelt előirányzathoz viszonyitva a rovaton nincs túllépés.

i I • *

IJI, Ágit.prP]oJ>_költ3égek 27,6 50,0 108

i

A III, főcsoporton belül a "Kulturális rendezvények" rovaton van 2,8 Ft túllépés. Az ügyrendi előírások alapján a rendezvénybevételi terv túlteljesítése esetén a többlet bevétel 50 %-át a kerületi Bizottság beszerzés_ re felhasználhatta, A Bp-i KISZ Bizottság engedélye alapján felhasználtuk 1 ezt az összeget, mely jelen esetben túllépésként jelentkezik.

IV, Működési és szervezési kts. 34,7 34,6 100

A facsoporton belül úgy gazdálkodtunk, hogy az egyes rovatok túllépése

/pl, telefon/ más rovatokon történő megtakarítássál kiegyenlítődjön /pl. posta kts./

V. . Állóeszközre f ordított kiadások 1,0 0,8 80

Az Irodagépkarbantartó V. az év végén esedékes számlát nem küldte, ebből adódik a 80 %-os teljesítés.

0 Iá

" I

| _______________________ —-----------------—----------- ~ ~ ; I