Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XI. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1965 (HU BFL XXXV.16.a/4)

1965-09-22

* • >

i

* .Magyar Szocialista Munkáspárt Budapest, 1965. szept. 16.

XI. kerül-ti Bizottsága J? jX> J\ )9?■

Javaslat

a XI. kr.rül ti Pártbizottság 1966 évi költségvetésére *

Az 1966 évi költs égvetési .- roirányzót 8i.ksi.zitesE.nel a Poli^ikci Bizottság 1959 évi gazdálkodásról szóló határozatát, a Titkárság admini ztráció ceökkentés-érci szóló h-; t ..rozs sat, Vc-ismint az simul c év tény számait. vettük alapul. Mssszemsncen f igy: r ombevsttük a december 10-i hetárözet fő ce 1 kitüzé■ it*

.1954 tény 1965 várható 1966 javaslat ^

Bevételek? 5 825,6 ' 4 424,5 4 921,8

Kiadások: 2 248,7 2 766,5 2 859,8 á^gg^sk.

3 146,3 állóeszk. együtt

Te gdi j-b s v étel: 3 765, 4 310, 4 765,

Az 1966 évi javasolt tegdij-bev r;elünk t K.B. irány Ivein-le m-. gfsíelőén terveztük. Alapja 1965. I. féltvén.k : gy főre eső állaga /38,02 i*c./ és az 1965. IX. 1. nyilvántartott létszám szorzata. Az igv kapott adat rfcizankétszeresét növ• itük az- 1965. I. félévi és az 1964. I. 4.élévi tagúi j-bovéte lének indexével. A fenti módon kiszámított tagdijb«ve öcl >

nem látszik t. Ijesith tőnek, mert 1965. I.félévében uj nagy pártszírv*k létesültek a kerül- tünkben, zárt a felfutási indexet 2Q$~kal csökkentettük. Az igy kialakult tagdíjb^vótoli előirányzat - lőre láthatólag t-ij' eithető.

\ Kiadások: 1954 tény 1965 várható 1966 javasolt

I. Bérek és bérköltségek 1 539, 2 007,2 2 207,6

II. Személyi jellegű költs. 55,8 77,8 89,4

III. Agitációs és prop. 29,4 27,3 29,5

IV. Működési és sz rv.-zési költs. 395,4 493,2 502,3

V. Állóeszk. fordított költs. 179,1 161, _51?,5

* összesen: 2 248,7 2 766,5 3 146,3

L _J

* aMVWMk-4