Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XI. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1964 (HU BFL XXXV.16.a/4)
1964-08-26
— ' ■ Í --------------------------- < ----"------- 1 -----—* 1 U.* " ■■ I ■ ■--------------------------------------------------------------- • ■ • ^ ' \ ** > ■ ■:? ’ ' \ e V . •• 5 *" Alap—-; Módosított m _ . ... . elóirány, előirányzat TMelOesites % Bérek és bérköltségek 1,494,4 1,530,- 1,546,9 Személyi költségek 69,7 64,2 64,3 92 2 Ágit .prop, költségek . 23,7 21,3 21,1 89’Alapszervi fennt.ktsg. 83,8 122,- 125,9 150 2 ^ Működési költségek 296,2 27a,9 274,5 92'7 Alloeszk-re ford.kiadás / 55,4 : .52,1 32,5 97,3-------------iWseni 2,001,2______^WSÍfT” 2,065,’a loV^T A bérkoitségeknél a túllépés az állományba tartozók bérkifizetéséól adódott. Az üzemi függetlenített titkárok száma óv közben négy fővel bővült, ugyanakkor a kerületi apparátusban márciustól év végéig egy státusz betöltetlen volt. Az állományon kívüliek bérénél 2,500.- Ft megtakarítást értek el; a butorkarbantartást magánvál - lalkozó helyett - helyesen - állami vállalattal végeztetted Is a helyettesítéseket belső erőkkel oldották meg. ° A ;,Szemólyi költségek”- nél 5,400.- Ft volt a felhasználatlan, ennek egy része.a kulturális, más része a kiküldetési költségekből i maradt vissza. Az üzemi titkárok többsége nem tudta, hogy a kiszállási dijakat a kerületi Pártbizottság téríti. A kulturális költségek zömét színházlátogatásra fordították. Helytelen, hogy a hozzátartozók is térítés nélkül kapják a jegyeket. Az étkezési költségek térítése rendezetlen. A KISZ, valamint a.munkasórok étkeztetésének egy része a párt költségvetését terheli, A kerületi KISZ Bizottság a 7,50 Ft-os étkezési költség helyett 7,Ft-ot térit. , • ° , . V Az "Agitációs és propaganda költségek”- nél globálisan 2,600,- Ft a felhasználatlan összeg, miután a tervezett filmvetítés elmaradt Könyvbeszerzésre 5,500.- Ft-ot terveztek, ez azonban a politikai munkához szükséges kiadványok beszerzését nem fedezte. A felhasz - nálatlanul maradt 2,600.- Ft~ból a hiányzó könyveket megvásárolhattak volna, e mellett célszerűbb kiválogatással a tervezett összeg'7 / L J 7 | —----------------------------—----------------------------------------------------------------------------------------------------------------f k ..........
