Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XI. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1964 (HU BFL XXXV.16.a/4)

1964-01-29

— 11 t 1 '• ...... 1 1 * ) I •“ ”

^

b ■ .

i

>/- 2 -alább budapesti szintre.

Az 1 főre eső rtisg 1962 évhez viszonyítva 2,84 Ft-tal emelkedőit.

A felül-fizetők t zárna 1962 december bon. 36 fő., 1963-ban 16 fő.

Aikul-fize tők száma " w 3 " " 6 "

Egyéb bevételeknél a tagkönyvbevétel összege hiányzik, mivel azt az uj könyvelés tinit szerint nem vezetjük át bevétel rovaton*

Kiadások.

Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés fi n 2,001.200 Ft. 2,048.600 Ft. 2,065-200 Ft.

Eredeti előír. Módosított előír. Teljesítés fi*

I. Bérok 1,494.400 1,530.000 1,546.900 101,

II. Személyi 69.700 64.200 64.300 100,1

III*Agit.p*°P. 23.700 21.300 21.100 99,

IV.MUködési 380,000 401,000 400.4€>0 98,5

V. Állóé szk. kiad. 33*400 32.100 32.500 101.8

r ,i ■»■ mi r- r- ——_________*•*•** • ~* m**~-*m~»*"****■**-*» *,*» '*■**■«-■*>*--*'*• ,««r> — ■» ■■ muwmwmmm

^Összesen: 2,001.200 2,048.000 2,065.200 100,8

Eredeti előirányzattól az eltérés részben a béralap "túllépés" részben a körzeti pártszervezetek megnovekedett fenntartási költségei okozták.

flórok óg_ bóyköltségu^néj. a túllépés az évközben engedélyezett státusz növekedésből történt, melyre béralapot nem koptunk, a túllépést a Budapesti Pártbizottság elismeri, /Kár. apparátus 1 fővel csökkent, üzemi 4 fővel emelkedett./

jX? ,^^g^aélyi_köl te égénél n kiszállásra betervezett összeget nem használtuk fel, mivel sem a politikai munkatársak, sem az üzemi titkárok nem vették fel minden esetben a kiküldetésre járó összeget, /az Üzemi titkárok — helytelenül —■ az üzemből vettek fv.l a napidijat*/

i a? _- ~ .