Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XI. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Pártbizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1981 (HU BFL XXXV.16.a/3)
1981-05-14
I\ Biztonságot jelent, szákiakra, hogy a szabályozás értelmében a megosztott bevételi forrás teljesítésében jelentkező 3 %-ot meghaladó lemaradás esetén a bevétel központi eszközölj,61 kiegészítés:.- kerülhet, a te• v^izett előirányzat 4 % feletti túlteljesítése esetén viszont. többletbe vét rlt a felettes hatófvv; J ságok elvonhatják. j /A középtávú pénzügyi terv bevételi forrásait, saját és megosztott; bevételeket, valamint az állaim hozzájárulás mértékét a 6.sz.táblázat tartalmazza / HH | Kiadások A XI.kerület 1981-1985 évekre tervezett kiadási, előirányzata az V.ötéves pénzügyi terv eredeti előirányzatát 68,2 %-kai, ._ ’ az 1976-1980. évi teljesített kiadást 32,8 %-kai. haladja meg. Mind a VI. ötéves pénzügyi terv számoknál, mind az el mai t. 5 év <||| teljesítési adatainak ágazatonként történő Összehasonlításánál érzékelhetők azok a társadalompolitikai célkitűzések, v amelyek a VI,ötéves tervidőszakra meghatározták feladatainkat. llllpllt I /10.sz. táblázat/ így a kommunális ellátás körében a teljesítési adatokat figyelembevéve a gazdasági ágazat növekedése 70,7 %, amely teljes egészében az útfelújításhoz tervezett kiadási előirányzat növekedése, a kulturális ágazat 1981-1985. évi tervszáma pedig 40,2 %-kai haladja meg az 197b•1980. évi teljesítést. Az ágazatokon belül a Költséghelyek tervezésénél az alapellátás elsődlegességét biztosítja a középtávú terv. A feladatok rangsorolása mellett továbbra is mérsékelni kívánjuk az azonos feladatokat ellátó intézmények között még meglévő ellátási szintkülönbségeket. A középtávú pénzügyi terv kiadási előirányzatai a meglevő feladatok személyi és dologi szükségleteinek kielégítését szolgáljak. Ennek megfelelően a tervezésnél csak az eddig megvalósult ff • fejlesztések, a működő i ntézményhálózat fenntartásához szükséges eszközöket tartalmazza a.középtávú pénzügyi terv. A kiadási előirányzatok tervezésének alapja az 1980. évi jóváhagyott. költségvetés módosítja az évközi változásokkal. A kiadási előirányzatok bázis tervszámát növeltük az évközben tartós feladatok ellátására engedélyezett pótelőirányzatok éves hatásával, a termelői árintézkedésekhez a szociális segélyek : növeléséhez biztosított keretek teljes évre /5 évre/ szintezett f ' összegével. Csökkente11ük a bázis időszak tervszárnát a £e1adat-I változás, a gyermekegészségügyi integráció által érintett költséghelyek kiadási előirányzataival. ! l --------------------------------------------------------------------------------1 ^ ——
