Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság X. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Revíziós Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1963 (HU BFL XXXV.15.a/5)
1963
r n 3* c. / pénzkezeléssel kapcsolatban: az utalványozás több esetben elmaradt, az utalvanyo— zás ténye nem minden bizonylatnál állapítható meg, Készpénzkészlet belső ellenőrzése nem rendszeres, csak hó végén történik, a számvitel''által rögzített és a tényleges pénzkészlet egyeztetése* A megállapított 3.000.- Pt-os pénztár keretet nem minden esetben tartják be, amit rendszerint a körzetek részére folyósított ellátmányok alkalmával 111* a szabadságolásokkal lépnek túl. Bevételezés! bizonylatokon a befizető' aláirása nem szerepel. Kifizetés után a pénztári belégeken nem alkalmazzák a kifizetés tényét feltüntető bélyegzőt* „ Nagyobb összegű pénzbehozatalnál nem kellően biztonságos az 1 fő általi behozatal. d. / Hiányosságot nem észleltünk. é./ A bizonylatokon a könyvelés tényét nem tüntetik fel. Különböző beszerzéseknél nem minden esetben igazoljak^ a szállító által kibocsátott számlán az anyag átvételének tényét. Például: étkezésekhez szükséges sütemény, kenyér felhasználás, v fj x fogyóeszközökről, valamint a különböző irodai szerekről az egyedi nyilvántartás nincs felfektetve. A Pártbizottság tulajdonát kepezo könyvtár 1962. Ali.31.vel nem lett felleltározva, a könyvtár részére vezetett nyilvántartás nincs naprakész állapotban# Az álfeig érte— ke a számviteli nyilvántartott értéken nem egyeztethető. ^ p./ Munkáslevelezésnél a határozatban előirt 30 napos határidőt nem tartják be több esetben. A késedelem oka részben a levelezési csop’orthoz való továbbítás kesedelme vagy^ illetékességből más szervekhez való küldés es az ottani intézkedés elhúzódása. h./ A határozatokat nem előre meghatározott időre adják ki az érdekelt elvtársaknak. 5./ A KISZ gazdasági és ügykezelési munka során 3 nagyobb alapszervnél végzett a Reviziós Bizottság utoellenorzest. A megállapítások a korábbiakban végzett ellenőrzésekben foglaltakkal általában megegyeznek, igy több^esetben hiányzik a kiadási bizonylataihoz az eredeti alapokmány. Jutalmazásoknál hiányzik az átyáhal-igaaolasa. Több. esetben a pénztárból v elolegeTlnWj^anak.., Társadalmi munka végzés evei kapcsolatban nem kötnek szerződést ' és igy több esetben yell^nertek nélkül jutnak a Kisz alapszervek bevételekhez a vállalat részéről. L--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------U *
