Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság X. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1988 (HU BFL XXXV.15.a/4)

1988-02-16

- az év folyamán a tervezettől kedvezőtlenebbül változott a rubel árszorzó, ez 26 MFt-tal mérsékelte az eredményt, emellett a rubel export termelési adó szabályai szigorodtak,- az év végi bérintézkedésekre fordított 21 MFt összesen 29,4 MFt-tal csökkentette az eredményt,- az 1988. évi indulási feltételek javítása érdekében a vállalat a tervezetten felül több mint 60 MFt készletselejtezési, illetve leértékelési költséggel is

terheli nyereségét.

A vállalat készletlekütése az év során rendkívül magas volt, az általános gazdálkodási problémák mellett ebben szerepet játszott a belföldi értékesítés, illetve szocialista export érdekében vállalt kockázat is.

Az elűző évekről áthúzódó pénzügyi nehézségek, továbbá a készletek lassú forgása 1987. évben is súlyos pénzügyi - likviditási nehézségeket okozott, és a fizetett kamatköltségek 60 MFt-ot meghaladó nyereséget emésztenek fel.

A foglalkoztatottak létszáma kb. 10 X-kal csökkent, ami a vállalati előirányzottnál 1,5 %-kal nagyobb leépülést jelent.

A keresettömeg, illetve az 1 főre jutó kereset az év végi bérintézkedések hatásara lényegesen felülmúlja mind az előző évi, mind a tervezett mértékét. A vaila a vezetősége gondosan elemezve a várható nyereséget /bérfedezetét/, valamint a konvertibilis export várható és preferált növekedését, továbbá az 1988. évi gazdálkodási feltételeket, ügy Ítélte meg, hogy indokolt és lehetséges a 17,9 *-os keresetfejlesztés többletadó mentes végrehajtása.

A tervezetten felüli selejtezéseket és bérfejlesztéseket vállalati forrásból hajtottuk végre, a gyárak mentesültek a költségtényezők fedezetétől.

3/. Az 1988.évi terv fő irányai

Az 1988. évre való felkészülés a környezeti feltételek lényeges változása miatt rendkivül összetett és körültekintő munkát igényel.

A vállalat tervezett értékesítési forgalma kb. 48 %-os arányban szerződésekre alapozott, mindenrelációban közel azonos mértékben. Előzetes számítások szerint a vállalat 1988.évben is nyereséges lesz, és tekintettel a felhalmozott uartale kokra, az uj pénzügyi feltételekre való átállás nehézségei áthidalhatók lesznek.

Súlyos nehézségek elé nézünk azonban a pénzforgalom tekintetében, főként ha figyelembe vesszük, hogy a bankok hitelezési lehetőségei a jövőben szukulm fognak.

L --------------r n