Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság X. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1986 (HU BFL XXXV.15.a/4)
1986-04-01
■ ■ 1 ■ ■■ 1 1 1 III ------•“ 1- 2 -A nem fizetSk száma éves szinten átlagosan 527 fS volt. Fizetők százaléka éves szinten 96,49%. .. , 190 e Ft volt Eqyéb bevételi tervünk --------------------------—------~aj---—----—~ * 241 e Ft Tényleges bevételünk 224 e Ft ebből; tanáig bevetel 26.890 e Ft volt Bevételi tervünk összesen:------. ---------" 27.325 e Ft ’ Tényleges bevételünk ^02 % Teljesítés %-a KIADÁSOKi, I. Bérek és bérköltségek ——— ............. _ , 4 152 e Ft 1985.évre tervezett bérköltségig^ # *210 e Ft 1985.évi bérfejlesztés---+ közteher^--------______ Módosított terv: 4.185 e Ft Felhasználás: 177 e pt Maradvány: , A maradvány a betegségek miatti kiesesekből adódik. e Ft-ban II. Személyi költségek---------------------T 1985 évi Tény: Megnevezés : terv----állandó fö±\5gilTlkozasuak segélykerete 2 6 egyéb foglalkoztatottak | kulturális költségek ^ üzemi étkezési hozzájárulás 75 9 8 munkaruha költség egyéb szociális juttatások ^ 33 egyéb jutalomkeret állományi jutalomkeret „ 7 6 személyi reprezentáció ___ „__________________________________—-----------Í39~ " Összesen: _ ___ ^ __ __ 141_^ _ ___^ ____ A tervezés során az állományi jutalomkerettel nem számoltunk. 1985-ben november 2-án valamennyi állománycsoportban havi alapbérnek meqfelelo jutalmat fizettünk ki Szakszervezeti Bizottságának, amivel a szaksagazdálkodik. L f\G
