Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság X. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1986 (HU BFL XXXV.15.a/4)

1986-10-28

ÖSSZESÍTETT

1987. évi költségvetési terv.

e Ft-ban

1986 övi 1987 évi Növ. .

MEGNEVEZÉS: terv terv %

Tagdijbevétel 25.205 28.400 12,7

Tandijbevétel 222 219

Egyéb bevétel 20 20

Bevételek összesen: 25.447 28.639 12,5

Munkabérek + közteher 4.291 4.542 5,8

Személyi költségek 136 143 5,1

Működési és fennt.költség 3.444 3.648 5,9

Állóeszközökre fordítható

kiadások____________________2.605___________1.423_______^__________

Kiadások összesen: 10.476 9.756

Költségbefiz.többlet. 14.971 18.883 26,1

L----r n

2. sz.melléklet