Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság X. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1985 (HU BFL XXXV.15.a/4)

1985-03-19

Egyéb bevételi tervünk 159 eFt volt, ezt 200 e Ft-ra teljesítettük.

Ebből tandíj bevétel 187 e Ft

egyéb bevétel 13 e Ft

kerületi általános MLEE tervezett létszáma 515 fő

tényleges létszáma:

kerületi továbbképzők tervezett létszáma: 200 fo

tényleges létszám:

KIADÁSOK ALAKULÁSA :

1.Bérek és bérköltségek

A módosított terv 4.100 eFt volt, ebből 3965 eFt került felhasználásra. A 135 eFt maradványt a betegségek miatti kiesés okozta. A január 1-tol kapott bérfejlesztést az előírásoknak megfelelően használtuk fel.

Az év során valamennyi politikai státusz be volt töltve.

2.Személyi költségek

A módosított előirányzat 435 eFt

Felhasználás 426 eFt

ebből: - segélyezésre 2 eFt

“ —— „jcu^turális célok

ra 14 eFt-étkezési hozzájárulásra 68 eFt-rmunkaruhára 6 eFt-állományi jutalomkeretre 301 eFt

November 7-én valamennyi állománycsoportban egy havi fizetésnek megfelelő jutalmat fizettünk.

3.Működési költségek :

Tervezett összeg 881 eFt felhasználás 905 eFt Túllépés 24 eFt e b b ő 1:- papir és irodaszer

/sokszorositás/ 20 ett-nyugdíjas párttagok szociális es egyéb támogatása 4 eFt

Az 1984.évi költségvetés biztosította a pártoktatáshoz és a propagandamunkához szükséges anyagi és technikai feltételeket.

l ----—

r n- 2 -