Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság X. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1983 (HU BFL XXXV.15.a/4)

1983-09-06

r n- 4 -A középtávú tervben ezt a feladatot csak a tervidőszak végére ütemeztük be. Ezzel egyidőben tervezünk korszerűsítést a vállalat irányitó apparátusában is.

(Termelőkapacitásunk alakulása : /l.sz. táblázaton /

Termelőkapacitásunk üzemkörön belül jelentősen elmaradt a tervezettől, mintegy 1,7 millió normaórával, ami 14 %-os lemaradás. Ennek összetevője: kapacitáskihasználás csökkenése, szabadságolási rendszer változása és létszámhiány.

Export piaci helyzet, értékesítés és jövedelmezőség :

Termékösszetételünkben lényeges változás - a megelőző középtávú tervidőszakhoz - a női termékek arányának növekedése.

Vállalatunk a kompetitiv árrendszerbe tartozik. A tervidőszakban termékárainkat nem tudtuk olyan mértékben emelni, sem tőkés, sem belföldi viszonylatban, hogy az növekvő költségeinket fedezte volna. Ez azt jelentette, hogy miközben belföldön költséginfláció érvényesült, termelői árainkban ez giz inflációs hatás csak részben érvényesült, egyik része gyűrűzött tovább, másik része a vállalati nyereséget emésztette.

/Bevételek az l.sz. táblázaton. /

A tervezett 10,1 %-oa jövedelmezőségi mutató ténylegesen 7,3

Az export támogatások és hatósági áremelések, költségáthárítások ellensúlyozására tett intézkedések :

Az export támogatásokat az akkor érvényben lévő szabályok alapján kellett volna tervezni. A tervidőszakra központi mértéke nem volt meghatározva, tervünkben mértékeit csökkenő irányzattal határoztuk meg. Az export támogatások csökkentéséből nyereségcsökkenés együttesen 32 mEt.

Hatósági áremelésekből a jelentősebb költséget okozzák :- bérjárulék többszöri emelése- energia áremelések- kamatlábak emelése /visszamenőlegesek is /- utazási költségek emelése /hozzájárulás /- belföldi szállítások díjemelése.

L--------------------