Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság X. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1963 (HU BFL XXXV.15.a/4)

1963-09-28

r n

b„/ Általáhos, működési kiadások,

49630 I. félévi terv 49,1/m Ft, teljesítés 51,3/m Ft., túllépés 2 s 2/h Ft o} illetve 4,5 %e

\nir, Írószerre tervezve van 6/n Ft, felhasználás 6,1/m.FtÍ.o,l/n Ft. túllépés oka, hogy a gazdálkodás nem volt egészen tervszerű.

A papin és Írószer felhasználást elemezve: egy főre eső átlag folyó év első felében 44,22 Ft/hó 1 Egy havi átlagos felhasználás lol7»-Ft. - ;

Múlt óv azonos időszakában az előirányzat 6, «/m Ft.

volt, ezzel szemben a felhasználás 6,7/m Ft volté Egy havi átlag 1117,—Ft, mig tgy főre eső átlag 43?-Ft/hó volt.

<-•* Posta és telefonköltségnél a terv 39,2/rn Ft, felhasználás 41,6/rn Ft. Túllépés 2,4/n Ft 6 %. A túllépésnek oka,-hogy a telefon használat a tervezettel szemben fokozódott. A telefonköltségeknél jövőben a túllépést csak úgy lehet megszűntetni, ha a telefonbeszélgetéseknél figyelembe vesszük a takarékosságot.

> •

1962 ó I. félévi posta és teleiönköltségünk 21,3/m Ft volt. Összehasonlítás itt gém reális, mivel telefonközpontunk nagyobb

és a, telefonhálózat is sűrűbb,- .Lapok és folyóiratok előfizetése.I. félévben terv

1,6/m Ft, tény 1,2/n FU Maradvány o,4/r.i Ft, illetve 25 %.- Reprezentáció terv 2,3/m Ft, teljesités 2,3/n Ft.

loo . ;

1962, ló félévhez viszonyítva, folyó év -X. félévében az általános működési kiadásólmai a költségek alakulása a telefonköltség kivételével azonos,,

4

c./ Közlekedési és szállítási költségek.

1963. I, félévre tervezve 36,8/m Ft, felhasználás 33,3/m Ft, felhasználatlan 3,5/m Ft, illetve lo,4 %- Személygépkocsi fenntartási költségnél tervezvo 30/m Ft volt,felhasználás 26,4/n Ft. A megtakaritas 3,6/m Ft. A megtakarításból 3/n Ftó ló negyedévben volt, mig a II. negyedévben csak o,6/n Ft . megtakarítás jelentkezik, mivel két alkalommal — összesen — 2 napos vidéki utat tett meg a kocsi..

1962. I. félévben személygépkocsi fenntartási költségeknél a tervezett 29/n Ft-tal szemben a felhasználás 23,6/n Ft volt.

Tehát a felhasználásban az eltérés nagyon csekély.

!~--i---_l