Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság X. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1963 (HU BFL XXXV.15.a/4)

1963-09-28

r h

.. 4 -Alkalmazottak étkezési térítésénél a maradvány 4,1/m Ft, illetve 29,7 %. Ennek oka, hogy étkezés címén tervezett létszám a hozzájárulást nem vette igénybe, ami végsőseron megtakarításhoz vezetett.

A szociális költségeknél o,9/m Ft. túllépés jelentkezett a vegyes személyi költség rovaton öt elvtárs elhalálozása miatt, akiknek a temetésén a PB. képviselte maguk*

1962. évhez viszonyítva'a személyi költségeinél 5/m Ft. illetve 21,5 %-kal több költség vált szükségessé! Folyó év l! felében az éves tervhez viszonyítva a felhasználás csak 37>7 %-ban jelentkezik.

4 *. •

5./ Agitáciés. és. propaganda kiadások.

•»- •* . .*>■ «■*•»

Ágit. prop. költségeinél 1,2/m Ft! maradvány van, illetve 22," %.

A költség alakulása eltért a tervtől, mivel tiz TIT. előadás helyett csak egy előadást tartottak, mert a kongresszusi anyag tanulmányozása foglalta el az elvtársak idejét.

A brossurálc és könyvek vásárlása sem merítette ki a tervezett összeget.

Az értekezletek költségeinél a felhasználás tervszerű volt, ezen belül az ünnepségek költségeire tervezett összegből /április 4~i koszorúzás/ o,l/m Ft. megtakarít ásunk van* ,

1962 évhez viszonyítva az ágit! prop. költségek összege csökkent. Ugyanis bázis időszakban a terenbór cinén felmerült 7,7/m Ft. költség az uj pártházba költözéskor megszűnt. Megszánt továbbá a könyvtáriéjlesz—, téere fordított költség is, mely bázis időszak.I. félévében 2,4/m Ft. vo. .

A TIT. előadásokra fordított költség is 1962 I.- félévében magasabb volt.

Ezen szempontok figyelembevételével a bázishoz viszonyítva e címen költségünk 71,6 %-kal csökkent f,

4./ Működései és szervezési kiadások*

1963, I* félévi tervünk 233,9/m Ft volt, melyet 212,2/m Ft-ra

illetve 91 %-ra teljesítettünk*

Működési és szervezési költségeket három fő.csoportra oszszuk fel.

a./ ÉpülQtfo.nntartá3l feöltségek.

1963. I. félévi terv 12/4/n Ft. teljesítés lo4,5/m Ft.

illetve 84,7 %•- Tüzelőanyag költségeiméi a tervezett 46,3/ia Ft-tal szem-r ben a felhasználás 6o,5/m Ft. 13,7/m Ft, illetve 29,3 % túllépésünk van.

A túllépés oka a hosszú tél miatti többlet tüzelőanyagvásárlás, Tullé-4—-------------_J