Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság X. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1963 (HU BFL XXXV.15.a/4)

1963-09-28

r

— -i

'bf.AAc’i I

MSZMP. X, kér. Bizottsága 1963* aug. 12.

Pártgazdaság ós Ügykezelési Osztály. B/X/1/Í45/963.

Készült: 22 pl.

Gépelte: G-né.

Beszámoló

az 1963. I. félévi költségvetési előirányzatok teljesítéséről.

1963* évi bevételek előirányzata 3734,7 A1 Ft, melyet első félévben 1849,3/m i’t-ra te 1 jesitettünk• Ez 1963. éves terv százalékában 49,3 %. . .

1963* I. félévi bevételi elő irányzatunk 1853»5/m Fc., melyből teljesítésünk 1849,8/m Ft. illetve 99,8 %,

1963 évre a kiadási előirányzatunk 2o49/m Ft., ami a Buda- ... pesti Pártbizottság 1963. május 27-i IX/153 sz. levele alapján 2o3VB/m Pt-ra módosult. Ezt az első félévben loo4,9/m Ft-ra illetve 49,4 ?ö-ra teljesítettük.

Kiadási előirányzat az első .félévben 994,1 Ft. volt. Ennek teljesítése loo4,9/m Ft., illetve lol %,

A bevételi és kiadási előirányzat teljesítését összevetve az 1962 év teljesítésével az alábbi táblázatban foglalt adatokat kapjuk.

looo.-I'Vban,

_________1962._______1963.______________1969, 1 ‘ 1963.

, >- éves terv

évi l.f.e. eves I.f.e, I.f.e

e________teljesítés. . teljesítés elgirányz.teljesítés %-ban_____~ %-ban..

Tagdíj bev. 3*344,2 1.654,2 3.7oc,~ 1.778,- le7,5 43,1

Esyé-b T>ey..______iga_____Í.Ms.....—SSaZ_______71,8 718.0,~... 131.3

/ «

HlsIseS 3-347,4 1.655,2 3.754,7 1,849,3 111,8 49,3

Bérek 1.381,6 689,5 1.471,9 756,6 lo9,7 51,3

Személyi

költségek : 60,6 23,3 77,6 28,3 121,5 37,7

Ágit, Prop. ...

költségek 27,1 14,8 lo,6 4,2 28,4 42,9

Működési és

szervezési 339,7 113,4 474,9 212,2 18?,1 46,2

ÁUSeszközök 14,6 4,2 14,- 3,6 85,8 25,7

Időszakos - - - - -Kiadások :

összesen: 1.823,6 845,2 2.o49.~ l.co4,9 113,9 49,4

u.;.- *.■— _j