Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság X. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Pártbizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1986 (HU BFL XXXV.15.a/3)
1986-06-25
A tervidőszakban összesen 254 460 ezer Ft működési ló, fővárosi szinten kiemelt feladatokat támogatja. jevt.te ‘ terveztünk, amelynek kialakításánál figyelem- A céltámogatással megvalósuló beruházásokat a 9. sz. be vettük a jövedelmek és ennek függvényében a téri- táblázat tartalmazza. tesi díjátlagok várható növekedését. A működési bévé- A felújítási hányadképzési kulcsok alapján képződő te szarmtasaink szerint évente átlagosan 10%-kal no- forrás és műszakilag indokolt felújítási igények között vekszik. meglévő feszültségek feloldására 32 643 ezer Ft kiegé-A lakossági adók tervezett bevétele 312 400 ezer Ft, szítést kaptunk. amelyet a jelenleg érvényben lévő jogszabály alapján, A szabályozó rendszer változása miatt 1986. január az 985. évi teljesítés, az adózók létszámának és jőve- 1 -tői forrás oldalról elkülönülnek az útfenntartási, útdelmek várható növekedését alapul véve alakítottuk ki. felújítási, valamint korszerűsítési feladatok. Az útkor-Mindezeknek megfelelően adóbevételeink a VII. öté- szerűsítés fedezete a Fővárosi Tanács által biztosított vés tervidőszakban évente átlagosan 10%-kal növek- állami támogatás, amely a VII. ötéves tervidőszakban szenek. kerületünkben 20 000 ezer Ft. A vállalatok, szövetkezetek VKH befizetéseinek terve- A kerületi Ingatlankezelő Vállalat tevékenységét zett összege 91-2 365 ezer Ft. E bevételi forrás elosztása 880 441 ezer Ft-tal támogatja a Fővárosi Tanács, változott 1 986. január 1-től. A Fővárosi Tanács az őt 3. Működtetési, fejlesztési feladatok megillető VKH 40%-át az 1985. január 1-i állandó A VII. ötéves tervjavaslat kialakításánál prioritásként lakosok arányában osztja szét a kerületek között. kezeltük a meglévő intézmények működtetését, fenn-Az előirányzott állami támogatás 899 951 ezer Ft, tartását, felújítását. amely a szabályozott bevételek és a biztonságos kiadá- A szabályozott bevételen és állami támogatáson túl - si lehetőségek közötti különbséget fedezi, mértéke a menően a saját hatáskörben felhasználható érdekeltsétervidőszak alatt fokozatosan csökken. gi bevételek feltárásával, számbavételével alakítottuk A tervidőszakban egyre nagyobb hangsúlyt kap az ki a működtetési feladatok pénzügyi feltételeit. érdekeltségi bevétel, e forrás a biztonságos kiadási A tervjavaslatban tervezett működési kiadás magában szint felett nyújt kiadási lehetőséget. foglalja a négy önállóan gazdálkodó intézményünk A középtávú terv során 132 453 ezer Ft ár- és díjbevé- - Szociális Foglalkoztató, teltei számoltunk. 1988-tól kezdődően a belépő sport- - GAMESZ, ligeti tanuszoda működési bevételét forrásként figye- Pataky István Művelődési Központ, lembe vettük. Az évenkénti további növekedések je- - Tanács VB. lentős részét a Pataky I. Műv. Központ és a Szociális gazdálkodási körébe tartozó valamennyi feladat elő- Foglalkoztató szolgáltatásainak növekedése adja. irányzatát. A 25 000 ezer Ft településfejlesztési hozzájárulás be- A tervidőszak alatt a meglévő intézmények működtetécsült összeg, amelyet az 1/1 985. (november 28.) sz. sére, fenntartására, felújítására a tervezett bevétel tanácsi rendelet alapján határoztunk meg. 62,7%-át, 2 473 222 ezer Ft-ot terveztünk felhasználni. Az út- és közműfejlesztési hozzájárulás mértékét a Ta- A meglévő intézmények működési költségeire nács 2/1984. sz. rendeletében foglaltak szerint tervez- 2101 079 ezer Ft-ot terveztünk. A tervszám kialakítátük. Összege a tervidőszak alatt 2 400 ezer Ft. sánál az év közben belépett új feladatokkal korrigált Az építési telek eladásából és tartós használatba adá- 1985. évi eredeti előirányzatból indultunk ki és a Fővásábólszármazó bevétel új forrás. A kerületünkben szer- rosi Tanács tervezési utasításai figyelembevételével évi vezett magánerős építkezések lehetőségeinek bővíté- 5%-os bérfejlesztéssel, 3%-os dologi automatizmussal, sével összefüggő építési telkek tartós használatba adá- a szociális gondozottaknál 100 Ft/fő automatizmussal sából származó bevételt 79 410 ezer Ft-ra becsültük. számoltunk. A lakás- és garázsforgalmazással kapcsolatos tervezett A tervidőszak alatt gyermekintézményeink (Bölcsőbevétel 20 700 ezer Ft, amelyből a tanácsi bérlakások dék, óvodák, általános iskolák) biztosítják az igények kiutalásához kapcsolódó lakáshasználatbavételi díj kielégítését, sőt a kerület korcsoportos lakónépességé-13 000 ezer Ft, a szervezetten épülő garázsok értékes!- nek alakulása lehetővé teszi más célú hasznosításukat, téséből származó bevétel 6 800 ezer Ft. A VII. ötéves tervidőszakban tovább fejlesztjük 12 tan-Az egyéb bevételek előirányzott értéke 129 250 ezer Ft, termes gimnáziummá az I. László Gimnázium Kihelyemelynek döntő többsége új bevételi forrásunk, a közte- zett Tagozatát, ami jelenleg a Sibrik M. úti Általános rület használati díj, értékét a Fővárosi Tanács irányszá- Iskola épületében működik három osztállyal, az Újhemai alapján határoztuk meg 85 000 ezer Ft-ban. gyi úti Általános Iskola 8 termes épületét lakóterületi A helyiségek és telkek várható igénybevételi díját a már közművelődési célra alakítjuk át a tervidőszak végén, meglévő határozatok és további helyiségek várható Mivel az épületek működtetése, fenntartása, felújítása bérbeadása alapján határoztuk meg. Itt terveztük a továbbra is a kerület feladata, így a működési kiadások kommunista műszak befizetésekből származó bevételt között nem terveztük a megszűnések pénzügyi kihatáis, évente 2 millió Ft-tal. sait. Az átvett pénzeszközök tervezett értéke 38 600 ezer Ft, Új feladatként jelentkezik a VII. ötéves tervben a Néplimelyet a sportligeti tanuszoda, az Üllői úti tanuszoda get fenntartása, melynek pénzügyi fedezetét biztosiépítésére, valamint a kerület úthálózatának korszerűsí- tóttá a Fővárosi Tanács. E feladat végrehajtására éventésére, bővítésére fordítunk. ként 7 526 ezer Ft-ot irányoztunk elő. A VII. ötéves tervidőszakban a Fővárosi Tanács fel- A tervjavaslatban intézményeink felújítására a hányadadataink végrehajtásához 1 087 954 ezer Ft-tal járul képzési kulcsok alapján 105 800 ezer Ft előirányzatot hozzá. terveztünk, a Fővárosi Tanács felújítási kiegészítésként A fejlesztési céltámogatások értéke 154 840 ezer Ft, 32 643 ezer Ft-ot biztosított. Saját bevételi forrásból amellyel a Fővárosi Tanács kerületünkben megvalósu- további 35100 ezer Ft-ot fordítunk erre a feladatra. r n
