Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság IX. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Gazdaságpolitikai Munkabizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1988 (HU BFL XXXV.14.a/9)
1988-08-16
- 7 -2. A vállalati nyereség alakulása A TÜZÉP Vállalatnál az adóreform eredményeként a 1988 évi nyereség az 1987 évi 179,7 millió Ft-ról 74 millió Ft-ra csökkent. A várható féléves eredmény 32 millió Ft. A vállalat költségei várhatóan tervszinten alakulnak. Az árrés tervezése a legtöbb bizonytalansági tényezőt tartalmazta, amelynek oka az év eleji hatósági árazás és az azóta állandósult ármozgás. Az ÁFOR nyeresége 591 millió Ft, amely 71 millió Ft-al több, mint a tervezett a bázisnál azonban 13 millió Ft-al alacsonyabb. Az árrés bevételt 13 millió Ft-al túlteljesítette a vállalat, ami a benzinek mennyiségi túlteljesítéséből adódik. A forgalommal arányos költségek csökkenése 27 millió Ft-al javította az A RAMOVILL várhatóan a 39 millió Ft-os tervezett nyereségét eléri az árbevétel elmaradás ellenére is. A BÁV nyereségének az elmúlt évhez képest 50,3 %-os csökkenését tervezte. A 149,4 millió Ft-os bázis és a 91,4 millió Ft-os tervezett nyereséggel szemben 108 millió Ft eredményt értek el. A HÚSNAGYKER nyeresége 20 millió Ft, ami 5 millió Ft-al több a tervezettnél. I * 3. Munkaerőhelyzet, bérgazdálkodás A TÜZÉP munkaerőellátottsága megfelelő, hiány csak néhány kisegítő munkakörben tapasztalható. Az első féléves létszámcsökkenés következtében 7 %-os bérfejlesztésre volt lehetőségük, az 1988 első féléves átlagkereset tervük /8494 Ft/ 8606 Ft-ra alakult. Az ÁFOR-nál a létszámcsökkenés tovább folytatódott. Több területen szakemberhiány mutatkozik, mint például:- számítástechnika '- műszaki terület- közgazdasági, számviteli terület. A vállalat a központilag engedélyezet 2,5 %-os keresettömeg fejlesztést t hajtotta végre. A RAMOVILL Vállalatnak 3,5 %-os bérszínvonal növelésre van lehetősége. A létszám - és bérgazdálkodás tervszinten alakul, a munkaerő ellátottság területén probléma nincs. 10 _J ti I
