Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság IX. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Gazdaságpolitikai Munkabizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1986 (HU BFL XXXV.14.a/9)
1986-05-27
! ! Költségvetési gazdálkodás ■ A költségvetési gazdálkodásra a tervidőszak során rányomta a bélyegét az a körülmény, hogy folyamatosan nehezedett a pénzügyi helyzet, negativan hatottak a folyamatos áremelkedések, pénzmaradványunk csak a halaszthatatlan fela.datok megoldását tette lehetővé. Intézményielújitási gondjaink megoldása érdekében gyakran fordultunk a központi szervekhez pénzügyi segítségért. 1 , , , , raHSi A nehézségek ellenére jelentős eredménynek tekintjük, hogy mindvégig sikerült fenntartani a gazdálkodás egyensúlyát. Bevételeink /a módosított előirányzathoz viszonyítva/ összességében 101 %-ra teljesültek. A túlteljesítés azonban szélsőséges eltéréseket takar. Bár az intézményüzemeltetesi bevételek némileg túlteljesültek /101,5 %/ ->,) a működési bevételek az évek során - a férőhelykihasználtság folyamatos csökkenése miatt - rendre nem teljesültek, a bevételkiesést az ár- és díjbevételek kedvező teljesítése kompenzálta. Igen kedvezően alakultak a lakossági adóbevételek /112,4 %/, 5 év alatt közel 16,5 millió forint bevételi többletet sikerült elérnünk. A tervidőszak nagy részében nem teljesültek a tervezett megosztott bevételek, összességében 2 millió forinttal csökkentették pénzügyi lehetőségeinket . A bevételek teljesítését pozitívan befolyásolta a piaci helyhasználati és szolgáltatási díjtételek emelése, számos helyi erőfeszítés is hozzájárult az eredményesebb munkához /terembérbeadás fokozása, térítéses szakkörök számának emelése, bevételes rendezvények bővitése stb./ A bevételi túlteljesítésben a legkiemelkedőbb eredményt elsősorban a "bevételes" intézmények /piac, Uttörőház, Művelődési Intézmények/ érték el, de számottevő eredmények születtek a Icinntlévőségek /adó-, birság és díjhátralékok/ csökkentésében is. Éveken keresztül rendkívül zavarta /és bizonytalanná tette/ a tervező munkát a férőhelykihasználtság hullámzása., a térítési díjbevételek rendszeres alulteljesülése. Viszonylag megnyugtató helyzet csak 1984. Jj! óta alakult ki, ebben nagy szerepe van a kihasználatlan intézmények más célú hasznosításának, ugyanakkor az új térítésiéij-rendszer várhatóan nem emeli bevételeinket. te , ,----------------------------------------------------------------------HM ----F ' ^ •■xa0
