Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság IX. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Titkári értekezletek jegyzőkönyvei, 1965 (HU BFL XXXV.14.a/6)
1965-09-29
yí - 2 - ti t, 4 *4"* l)J"~hr-r • I965.I a. l.nyi Ív. tartott létszám = 1905.1-VI.navi fiz.hónai ok szama * ' ” J no 1965 I.félévi tény le. cs bevétel = • 12 * T5Cr.IT TéTévi t'ényl“''es bevétel "47?79§“" = 33,88 Ft (rá 8005 fő = 271.2o9,4o Ft rá 12 hó = 3,254.5lB,8o-Ft 1619.6o4 _ , , 1 , . , 3,254.513.- Ft TooltW “ loltt mdex 35.800.- " 1.1 % ~ _ re 37tto7TT3Txt“ Fentiekből következik, hogy az 1,1 %-os növekedés £i&f.KiKxjix.xéxe irreális ha figyelembe vesszük,hogy 1964 évben az átlagos létszám havi 800I éves bevétel 3.212.-Ft 1965 évben " " " " 7956 " " 3.25o.-w Tehát az 1964 év^bevételét fig elembevéve az 1,1% helyett 2,6 %-os növekedés t :rvezése helyes. Ennek alapján: 3,254.513*- 2,6 % növ. 84.617.tervjavaslat: 3 .339,13o. -Ft = $.z$A&X-wm. -F-ta 3.34o.eoo.Egyéb bevételek: Tömegszervezetek részéről térítés: 58,6 Ebből telefon: 18,8 ", M.L.Esti Egyetem tandij : 360 fő 1 évre a 17o.- 61,2 2oo " 1/2 " a 85.-___________ 17.-_____ összesen: 136.8 136.800.■ 3,'476'lfe":-— Kiadási tervjavaslat indokolása: A bérek és bérköltségeknél csak annyiban kívánunk, kitérni, hogy a költségvetésben az 50%-os bérszint alapjén terveztün, jnely eltér a ténylegesen kifizetett bérektől, azonban erre a/ééi-van szükség, hogy világos és kimutatható legyen a bérfejlesztési alap. Állományónkivüliek bérének tervjavaslata magosabb, mint a várható éves tény: 1965. év várható tény 1966. t rvjavas1at 13o,7 -1-8 5,6-Eltérés az alábbiaknál mutatkozik: 1./Munkasörség térítésként fizeti a takarítási költséget, mely ez évben is igy volt, 1966 évre azonban 2oo.-Ft-al emelte a tale riténő illetményét, mivel emelkedett a takarítandó szobák P /száma. *'A kerületi Pártbizottság állományába tartozó de kb. 1 évi időtartamra /TBC/ betegállományba lévő takarítónő helyére engedélyezte a BPB. egy szerződéses jtxnkx tehát áll. kiv.tfelvételét. ü dolgozó részére 1/2 évre 6.6 Ft-ot terveztünk. ___________________ií ___ L_ " _j • .-g>
