Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság IX. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1987 (HU BFL XXXV.14.a/4)

1987-02-12

Beszámoló

A KISZ IX. kerületi Bizottsága 1986. évi gazdálkodásáról, 1987. évi költségvetési tervéről

1986. évi 1986. évi Telj. 1987. évi terv

terv tény % I. II. III. IV. Összesen

' Bevételek- Ifjúságpolitikai alap 114.- 48,6 42,6 - - 100.- - 100.Í- Tagdíjbevétel 370.- 243,4 65,7 350.- 75.- - 75.- 500.- Prop. bevétel 40.- 80.- 200.- 509,5 132.- 298,5 - 1.000.- Rendezvény bevétel 135.- 258,4 191,4 - - 20.- - 20.- Pol. képzés bevétele 162.- 182.- 112,4 - 20.- 90.- - 110.- Egyéb bevétel 62,8 71,4 113,7 5.- - 30.- - 35.- q- Költségvetési támogatás 651,6 651,6 100.- 173.- 53,5 78,6 33,8 338,9

összesen: 1.535,4 1.535,4 100.- 1.037,5 340,5 617,1 108,3 2.103,9

Kiad ások

II. Állományba tart.szem.jeli.- Kiküldetési dij 3.- 0,3 26,7 - 1.- 1.- - 2.- Személyi reprezentáció 1.- 0,1 10.- - 0,5 -. 0,5 1.- Áll-ba tart. étk. ktg. 35.- 34.- 97,1 9.- 9.- 9.- 8.- 35.- Rendszeresen fiz. tiszteletdij 38,5 52,7 136,9 9.- 9-- 9-- 8,7 35,7 I

Összesen: 77,5 87,6 113,1 18.- 19,5 19.- 17,2 73,7

iI

; 1 . ' ■ I

/O JJ

« m a

— I