Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság IX. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1987 (HU BFL XXXV.14.a/4)

1987-02-12

/

á

II. 1987. évi költségvetési terv

1987. évi fontos mozgalmi-politikai feladataink muradéktalan megvalósításához rendkívül szűkös erőforrások állnak rendelkezésre. Ezért ez évi gazdálkodásunkat a takarékos, ésszerű felhasználás mellett megpróbáljuk jó menedzseléssel finanszírozni.

Bevételek területén:- tagdíjbevétel területén "ugrásszerű növekedésre" számíthatunk a megnövekedott KISZ bélyeg árak miatt. Mivel a befolyt öszszeg 70 %-t\ a KISZ-szervezeteknél marad - a korábbi 50 %-al szemben - gazdálkodásunk szempontjából már korántsem ilyen rózsás a helyzet. Különösen nem az, ha figyelembe vesszük, hogy KISZ taglétszámunk az elmúlt évben csaknem 2/3-ra csökkent.- polképzéo területén az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően folytatódik a tendencia, miszerint a nehézségek ellenére is fokozzuk táboraink számát, népszerűségét, látogatottságát.így ezen a területen növekedésre számíthatunk.- propaganda területén elért bevételi többlettel szeretnénk

finanszirosni mozgalmi-politikai feladataink jelentős részét.

\ Az elmúlt években már rendszeresen megjelent FERIN műsorfüzet

i szerény bevételét szeretnénk megnövelni a tavaszi időszakra

> v tervezett két állásbörze kiadványunkkal.

\ -ifjúságpolitikai pénzeszközökből származó bevételek és az

) egyéb működési bevételek területén jelentős változást nem ter^ vezünk.- működési költségvetési támogatás területén az elmúlt évhez képest szerény javulást látunk.

►

Kiadások területén: • .

[ - propaganda munkánkban a már említett műsorfüzet és állásbörze kiadványaink jelentik e terület kiadásainak jelentős részét.

I 1

I |

'H ^ _j- 3 -