Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság IX. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1987 (HU BFL XXXV.14.a/4)

1987-02-12

é

4

2*/ Személyi költségek

A szociális juttatásokra jóváhagyott keretösszeg túllépését a hosszantartó betegségek miatt jóváhagyott segélyek kifizetése okozta.

Egyéb jutalomkeretből

1 fő Kiváló Dolgozó kitüntetésben 1 fő Szakszervezeti Munkáért kitüntetésben

1 fő 10 éves törzsgárda jutalomban

2 fő 25 éves jubileumi

22 fő pénzjutalomban részesült.

Kulturális költségkeretünkből 14.000,- Ft-ot a Szakszervezeti Bizottság egyszámlájára átutaltuk, dolgozóink kulturális és sport igényeinek támogatására .

3./ Működési költségek

E csoportba tartozik a propaganda,munkaszervezési, tájékoztatási, adminisztrációs és különféle támogatás költségei.

Jelentős túllépést okozott, hogy a propaganda jellegű kiadványok ára emelkedett és a 30. évfordulóval kapcsolatos kiadványok és rendezvények többletként jelentkeztek.

Adminisztrációs költségek túllépésének oka a magasabb papir és fénymásolói kiadások.

A különféle támogatások keretén belül a felszabadulás előtti párttagok kegyeleti költség kiadása a tervezettnél magasabb volt. Segélyezésükre forditott összeg terv szerint alakult.

? 4./ Fenntartási kiadások

Az ide tartozó kiadások között az épületfenntartási kiadások a tervezett szint alatt helyezkednek el, mert a IX/5-ll-es körzet /Hámán Kató ut 24./ teljes felújítását 1986. évre vártuk és ezért működéséhez terveztünk fűtés, világítás stb. költségeket. A helyiségek átadására ez évben várható.- 5 Q>

' — -■ - -- 3 -