Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság IX. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1986 (HU BFL XXXV.14.a/4)

1986-03-13

í . I- 4 -Az 1986. évi bevételek tervezett , I-kuTka. :- Tagúijbevétoli tervünk 31 o 0 Bt, tervezett csökkenést a középiskolai tagi ét;; zára várható csökkenése .Indokolj; .- Étkezéstériténnél a tervezett táboroknál befolyó összeggel számoltunk.- A rendezvények bevétele a tavalyi szinten ..lakul, elsősorban a Ferencvárosi Ifjúsági líapol: bevételeire alapozva .- Egyéb bevételként 26,2 c Ft-ot tervezünk - .1 z elmúlt óv hasonló adata alapján - elsősorban vállalati támogatásból.- Ifjúságpolitikai alapként a tavalyi év maradványa és az idén a IX.kerületi Tanácstól átutalt ossz. 'g jelentkezik.- llülcödési költ'.égvetési támogatásként . KIEZ Fűd.;, pesti Bizottságától ebben az révben 304,3 - e Ft-ot kapunk.

Tervezett kladá :sink:- Az állományba tartozók személyi jellegű költségeit a » tavalyihoz hasonló szinten t rvez/ük,,- Propaganda lcölta;égek t..•rülotón a táv lyi teljesítéshez képest lényeges emelkedést tervezünk, innék óka elsősorban a küldöttgyűlesi beszámoló előállítási költsége.- Politikai képzés költségeinél mell k oka tervezett veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekek táborának várható kü1tségé.- Egyéb működési költségek terüle tén az 1986. évi rendezvénytervben szereplő feladataink várható költségeit terveztük.

í azeseégében a működési költségek - feladatnövekedés miattaz 1985.évinél mintegy 5o,o e Ft-bal magasabban alakúira k.- A fenntartási költségek területén . várható árváltozások

hatását figyelembe véve terveztük a növekedést.- KISZ-szervesetok és úttörőcsapatok támogatása címen a tavalyinál nagyobb összeget terveztünk /4o. évforduló, lakóterületi IbISZ-..■ zervezetek iámogatás0. stb./

j_____ "*■ j j

— - — — - —-— mi ■ i — - -------------—— ■ v ^(r^’