Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság IX. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1986 (HU BFL XXXV.14.a/4)

1986-03-13

1. sz. melléklet 1DG0,- Ft-ban

Bevételek és kiadások alakulása

megnevezés }984' i Teljesítés

tény Módosított tény %

előirányzat

I. Bevételek :

Tagdij 15.485,2 15.661,- 16.423, 104,9

Egyéb bevételek _______69,5________________104,-____________104,9________100,9

===l|j||==l^í=|ilk=Ö|§lí:I_15J.|5|a7___________15:i7§5Az________KL528a__________104., 8____

II.K i a d á s o k:

1.Munkabérek:

Állandó főfogl.bére 2.576,9 2.708,- 2.775,8 102,5

Részfoglalkozású " 172,1 164,- 140,2 85,5

Másodállásu " - 38,- 41,6 109,5

Egyéb alkalmi " 8,2 10,- 9,1 91,0

Társ.bizt. jár. 273,8______________292,-______________292,5________100,2.______

Munkaváll.bérek ossz: 3.031,- ____________3.212,__________3.259,2 ________101,5_______

2. Személyi költségek:

Szociális juttatások 59,3 55,- 48,9 88,9

Állományi jutáim. 275,9 277,8 277,8 100,Egyéb jutalomkeret 26,1 24,- 51,9 216,2

Egyéb személyi kiad.__________6^6__________________7i-______________6^9_________98,6

3. Működési Költségek -Ö-?.?..?...;..:~ ^ i y-----------------lnh.P____________585,5________106, -______

Prop.munka költségei 47,- 45,- 52,4 116,4'

Káderképz.étk.klt. - 4,- 4,- 100,

Tanárok tiszteletdija 193,9 201,- 188,3 93,7

Munkaszerv.kiad. 151,8 180,- 201,7 112,1

Tájékoztatás költs. 17,- 17,- 16,6 97,6

Adm.költs 409,6 411,- 442,6 107,7

Különféle támogatás________166,3_______________153,-_____________150,9__________98,6____

Működési költs.össz.:______385,6_____________1.011,-__________1.056,5 ■________104,5 ~____

4- Fenntartási kiad.

Epületfennt.kiad. 1.209,7 1.290,- 1.242,1 96,3

Egyéb fennt.anyagklt. 27,3 28,- 32,7 116,8

Fogyóeszk.besz. 21,9 27,- 28,4 105,2

Szgk. fennt.költ 109,8 155,- 143,7 92,7

Közi. száll.költ ________23,1________________24,-______________27,1_________112,9_____

Fenntartásikiad.össz. :__1.391,8______________1.524,-__________1.474,-_>_________96,7 ~

5. Állóeszk.ford.kiad.

Épületek,gépek feluj. 1.616,- 753,- 814,5 108,2

gépek bér. beszerz. ________94,2_______________184 ,-______________185,8_________101,-_____

Allóeszk.fordith.kiad. 1.710,2_______________937,-__________1.000, 3_______106,7_____

Kiadások összesen: 7.486,5 7.047,8 7.175,5' 101,8.

XII.kong.élők.fel.

kiad. 74,6 -, 357,2

L —- - _i

i