Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság IX. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1986 (HU BFL XXXV.14.a/4)

1986-10-02

l :»

*

4

I. melléklet

kerületi pártbizottságok 1987. évi költségvetési .java:.: lat?;.

| Megnevezés 1QPí e,7jlc i'''li“uan , .

1986. évi 1987. évi

[ mód. terv javaslat

| I. BÉVÉTELIK :

Bag'di'j 15.436 17.288

i Egyéb bevételek 98 99

f Saját bevételek összesen; 1*5. 534"' " ‘ ~r n '' ' '.'17. 3'8'7'

f 11 • KIADÁSOK:

I 1./ Munkabérek: ''

j Állandó főfogl.bére és bérp, 3.113 3.273

| Részfogl. bére 175 201

Y) ; Külső helyettesitő bére 16

§j j Egyéb alkalmi bérek 8 12

í Társ,^ bizt. járulék 335 356

! Mellékfoglalkozásuak bére 41 74-Munkavállalói bérek összesen: 3.683 3.916

| 2 * / Személyi költségek:

Sz o c i ál is juttaxáso k 56 60

í Egyéb jutalomkeret 24 25

j Egyéb személyi kiadások 7 t 7

| Személyi költségek összesen:______________87___________ 92 __

| 3•/ Működési költségek:

[ £rop. munka költségei 54 71

Tanári tisztelet és óradij 215' 247

| Munkaszervezési kiadások 182 188

í Tájékoztatás költségei 19 22

Admin. költségek 434 502

| Különféle támog. költségek 168 197

Működési költség összesen: 3" 072 * 1~227 ~~

4./ Benntartási kiadások:

1 pillét" "í enn t art', kiadások 1.381 1.362

| Fogyóeszköz beszerzés 57 78

[ Személyg. fenntart, költs. 150 155

Köziek, és szállit, költs. 28 28

I Fenntartási kiad. összesen: 1.616 1.623

5./ Állóeszk. fordítható kiadások:

j IpuTeiek', gépek feluj, kárbt. 705 1,986

| Qépek, berend. félsz, beszerz.karj______293____________________248_____

Allóeszk. ford. kiad.____________________998________________2. 234______

I-5-ig kiadások összesen:_______________ 7.46]_________________q 00?______

Költségvet.többlet befiz. köt. 87073 8.295 :

! y _J

______ _ ____________—

— * i i —