Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság IX. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1986 (HU BFL XXXV.14.a/4)

1986-10-02

í*- 2 -3./ Működési költségek 1.072 1.227

4./ Fenntartási diadások 1.616 1.623

5./ Állóeszközre fordítható

kiadások 998 2.234

Összes kiadás 7.461 9.092

1./ Munkabérek és közterhei

A tervezett összegben az augusztus havi engedélyezett bérek szerepelnek mely csak az 1986. január 1-i hatállyal végrehajtott bérfejlesztést tartalmazza. A részletezésből kitűnik, hogy a részfoglalkozású és mellékfoglalkozású munkavállalók létszáma növekedett 2 fő körzeti takarítóval.Ezt szükségessé tette a IX/7 körzet önálló helyiségbe költözése és a József Attila pártvezetőség épületének bővítése.

2./ Személyi költségek

Ezen költségek mérsékelten növekedtek, mivel a kiszámítás alapja a bérköltség.Az évi reprezentációs költség /7. eFt/ változatlan maradt.

3./ Működési költségek- Jelentősen emelkedtek a propaganda költségeken belül az oktatási anyagokra és szemléltető eszközökre fordítható kiadások, valamint a propagandisták jutalmazási összege.- A tanárok tiszteletdij és óradij emelkedésének oka a tervezett három továbbképző tanfolyam beindításának költségkihatása. /Pedagógus, egészségügyi és ifjúsági továbbképző/- Az adminisztrativ költségek között a papir, irodaszer, nyomtatvány és nyomda költség növekedését terveztük /az általunk üzemeltetett CANON tipusu másológép festék, vegyszer és papírigénye emeli a költségeket/.- A telefon díjtarifa emelkedése /I,50 Ft-ról - 2 Ft-ra/ miatt költségnövekedésre kell számolnunk.- Kisebb mértékű növekedést terveztünk a felszabadulás előtti párttagok segélyezésénél és egyéb anyagi támogatásánál.- Nyugdijas párttagjaink örömére a szociális támogatások normativáját 50,- Ft/főről 60,- Ft/főre emeltük, ami összesen 26.000,- Ft többletköltséget jelent. Körzeti pártszervezeteink ebből az összegből biztosítják a beteglátogatás költségeit.

4 i

' —----------------------------------------fi