Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság IX. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1985 (HU BFL XXXV.14.a/4)

1985-03-21

»

1.sz.melléklet.

1.ooo.-Ft-ban. |

Megnevezés 1983. _ 1984__. é v i . Teljesítés

tény. Módosított tény ~ %

előirányzat.

I. Bevételek:

Tagdíj 14.274,- 15.181,- 15.485,2 lo2,o

Egyéb bevételek _______91,-_92,- 69,5 75, 5

Saját bevételek ossz: 14.365,- 15.273,- 15.554,7 lolj'ö

11* Kiadások;

1. Munkabérek:

Állandó főfogl.bére 2.3o9,3 2.711,- 2.499,9 92,2

Részfoglalkoz. " 173,1 174,- 172,1 98,9

Külső helyett. " 11,9 8,- 77,- 962,5

Egyéb alkalmi " 2,6 5,- 1,2 24,Tars.Biz.járulék 249,7 277,- 273,8 98,8

Tisztelet és őradijak 186,9 2o2,___2oo,9 99,5___

Munkaváll.bérek ossz: 2.933*5 3.377,- 3.224,9 95,7

2. Személyi költségek:

Szociális juttatások 147,5 55,- 59,3 lo7,8

Állományi jutáim. 244,4 275,9 215,9 loo,Egyéb jutalomkeret 28,5 17,7 26,1 lo6,3

Egyéb személyi kiad. 6,4 7,- _______6,6 94,3_____

Személyi költs, ossz; 427*4 355,6 367,9 1Ó3,"5

3. Működési költségek:

Prop.munka^költségei 44,3 43,- 47,- lo9,3

Káderképz.étk.költs. 4,5 4,Munkaszerv.kiadások. 141,7 157,- 151,8 96,7

Tájékoztatás költs. 16,3 17,- 17,- loo,o

Adminisztr. költs. 36o,2 377,- 4o9,6 lo8,6

Különféle támogatás 171,8________147___________166,3_______113,1____

Működési költs.ossz: " 538,8 ' 745,- 791,7 lob,3

4. Fenntartási kiadások:

Épületfenntartási kia. l.l66,o 1.255,- 1.2o9,7 96,4

Egyéb fennt.anyagkölt. 15,9 28,- 27,3 97,5

Fogyóeszköz besz. - 27,- 21,9 81,1

Szemgépk.fennt.költs. lo4,2 lo7,lo9,8 lo2,6

Közi. szállítási költ. _ -________ 23,-____________23,1 loo, 4______

Fenntartási kiad.ossz: 1.2 Rio,í I.44o,- I.391,8 TTfoZ

5. Állóeszk.fordítható k*

Épületek,gépek feluj. 1.263,3 2.581,- 1.616,- 62,6

Gépek,berend.beszerz. 35,3 5o,- 31,9 63,8

Állóeszk.besz._______________23,-__ 58,-_____________62,3_______lo7,4____

Állóeszk. fordith. kiad: 17 321,7> 2.689,- !.7To ,2 63,6

XIII. kongr. kiad: - - 74,6 —

Kiadások összesen: 6.7o7,4 8.606,6 7,561,1 87,8

I ' A-X _l

' ~ * ' ' * — * ‘ ■— ■■ ■ . 1 .... r , «k. ■ ..

" mn — — T