Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság IX. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1984 (HU BFL XXXV.14.a/4)

1984-03-29

-ma tó >

1I

i

l.sz, melléklet

'

1983. évi kiadások

looo,- Ft-ban , ——,— , ,

1982.évi 1 9 8 3. évi Teljesi-Megnevezés: , , -- — tés

L módosított %—a:

,j . * tény: '

eloxranyz.

Állandó foFoglalk.bére: 2.278 2,474 2.3®9,3 93,3

Rószfoglalk.bóre: 160 174 173,1 99,5

Külső M.bére: 8 8 11,9 1.48,8

Egyéb alkalmi bérek: 5 5 2,6 52,Társ.bizt.járulék: 244 266 249,7 93,9

Tisztelet —és óradijak: 193 186 186,9 loo, 5 _

Bérköltségek és közterhei: 2.888 3*H3 2.933,5 94,2

Szociális juttatások: 166 1.86 147,5 79,3

Jutalmak: 248 273 273,5 loo,2

Egyéb személyi költségek: 3.4 7 6,4 91,4

Személyi költségek összesen: 4-28 466 427,4 91,7

. ———————. . . . .. . . , . ..... _ , , , -..T. .

Ilii

Propaganda munka költségei: 4l 43 44,3 lo3,°

Káderképzés: 3 4 4,5 112,5

Munkaszervezési kiadások: 128 3.46 l4l ,7 97,3.

Tájékoztatás kö3.tsógei: .16 3.6 16,3 lo3. ,9

Adminisztráció költségei: 428 360 360,2 loo,l

Különféle támogatások: 136 152 171,8 3.13, o

Épületfenntartási kiadások: 1.12o 1.183 1,166,o 98,6

Egyéb fenntartási kiadások: .19 19 3-5,9 83,7

Közlekedós-szállitási kts: 113 128 lo4,2 81,4

Működési és fenntartási

kiadások összesen: 2.oo4 2.05.I 2,o24,9 98,7

Ingatlan karbantart,felujit: 245 1,622 1.263,3 77,9

Berend. és gépkarbantart: 44 5° 35,3 7o,6

Állóeszköz beszerzés: 11 48 23,- 47,9

Állóeszközökre fordítható

kiadások összesen: 300,0 1.72o 1.321,6 76,8

»

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 5.620,0 7.35®,° 6.7o7,4 91,2

t

’

I 7/1 I

lb -----------------U

tó - — - — —▼ - ¥