Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság IX. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1984 (HU BFL XXXV.14.a/4)

1984-03-29

-----------------------—T

...ma tó .s_*

1 $ i

1 ár- fi i

i

_ 3 _

Az okok közül kiemelhető;- Pártszervezeteinket koson készítettük fel a tagdi. jbesor olás feladataira, kevés idő maradt a besorolásra, egyéni beszélgetésre.- Helyszíni ellenőrzéseink gyakorisága nőm kielégítő, nem következetes, Nem tudjuk időben feltárni a kötelességüket elmulasztókat,- Pártszerveink egyes területeken megalapozatlan engedélyeket adnak, és igy főleg a magasabb keresetűek közül sok az alulfizető.- Egyéni és pártszervezeti fegyelmezetlenség.

Egyéb bevétel:

A MLEE kerületi tagozata bevételi tervét 89 %-ra teljesítette. A tanfolyamok létszámának csökkenése folyamatos tendencia /terv:44o fő, tény: 396 fő/.

Ezt a lemaradást a körzeti helyiségek terembevételi dijainak 59 %-lcal történt túlteljesítése részben tudta ellensúlyozni./Terv: lo.ooo.- Ft tény: 15.933.-/

IX.

Kiadások

Kiadási előirányzatunkat 91,2 %-ra teljesítettük, /l.sz. melléklet/

1«/ Hérek, bérköltségek 94,2 %.

1983. január 1-től végrehajtottuk a kötelező béremeléseket. Április l-től érvényesítettük differenciáltan a január hóban elfogadott 3.5 %-os bérfejlesztést 9 hónapra elosztva.

Az 5.8 %-os megtakarítást az admin.létszám betöltetlensége, és a betegállományok miatti bérkiesésekből adódik.

2./ Személyi költségek 91,7 %.

A segélykeret felhasználása terv szerinti, egy esetben a Dpi. PD, engedélyével hosszantartó betegség miatt rendkívüli segélyt fizettünk. Felhasználatlanul maradt 7 ezer Ft., a kulturális költségkeretből 2o,8 e. Ft, az üzomi étkezés hozzájárulásból, a munkabér—

• kiegészítésnél 12.J e. Ft.

A jutalomkeret felhasználása a tervok alapján történt. Apparátusunk november 7. alkalmából egy havi fizetésnek megfelelő jutalomban részesült.

I ,r li

—

i------------------------------------------------------------------1 -d