Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság IX. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1984 (HU BFL XXXV.14.a/4)

1984-01-05

!~ a . ! n

— — —-«Ja-» •-------------------..... ,, „ „mm ...... -i H.—I .||.«| II irpi H

«

3.sz.melléklet

A K.ker.' Tanács VB. összesített működési költségvetésének

1983. I-XI. havi teljesítése Szer Jt-ban.

Líódositott Teljesi- Index Kiadások: ílődosjL— Teljesi- Index

Bevételek: előirány- tés % főtt tés %

I .________________zat Pt. 73:2/_______ '____________előirányzat Pt. '________77:6/______

!l. 2. J. 4. . 5. ', 6 . '(. ö. i

BTaTáF •fókkár.őkT-------------------------------------------------------------------KgTt'grégVeT*gT- -s-zgr-ü------------------------------------------------------------i Intézményi üzemeltetés . ' vek kiadásai össze-J bevételei: 37.476 3^.578 92,3 sen: 238.592 2c8.1c8 87,2

i Lakossági befizetések ' Vállalati kiadás ' I- együttesen kezelt adó 2l;24e 23;834 112,2 összesen: 129.423 12o.653 93.2- forgalmi adó 5.«oo 5. 340. 110.8 ;------------;-----------------------------I

Saját bevétel összesen: 63.716 63.952 loo,4 Kiadás összesen: 368.ol5 328.761 89,3

megosztott források Ebből: ' ' .

Vállalatok, szövetke' * - béralap 84;656 74;488 88,c

zetek befizetései 57.732 51.333 88.9 ebből igazgatási 8.924 7il37 8o,o

Megosztott hév.összesen; 57.732 51.333 83,9 " ^.893 ^’c

_____________________________________________________* - mtezmenyx ieluj. 22.318 15.75c 7o,6

Saját és megosztott bev. ' ' !

összesen: 121.443 115.285 94,9 cr->

, Pelsőbb tanácsi h.i.- közkiadásokhoz lo2.117 94;357 92,4 f I

1 - vállalati kiadásh,. 129.423 12o.653 93,2 j

^ Pelsőbb tanácsi hozzáj. * :

i összesen: 231.54o 215«olo 92,9

Irénzmaradvany 15.o27 17.893

I--------------------------------------------.-----■ |

Eindösszesen: 363.ol5 348.193 94,6

k =======f========s:=:====3===:==:=3===:s======s===:========:=r:

\ ■ I--------------------------------------------------------------------------------------------------I