Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság IX. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1984 (HU BFL XXXV.14.a/4)
1984-01-05
számított mértéknél ugyan alatta marad, de -számolunk az egyes területeken /szakfeladatokon/ előirányzat túllépéssel, elsősorban az energia és a közüzemi dijai: ve kint etében. így a kiadási előirányzatunk fölhasználását 98 % körül várjuk, A kiadási előirányzatokból min.do-.iek előtt az alap ellátással összefüggő feladatok pénzügyi fedezetét biztosítottuk. A költségvetési tartalékból nem használtunk, fel. II, Az 1984,évi feladataink közül kiemelkedik az 1984.évi fejlesztési alap felhasználásának és a költségvetés tervjavaslatának elkészítése. A terveink realitása érdekében elvégeztük az 1983. évi feladatok várható teljesítésének felmérését, az áthúzódó kötelezettségeket, a várható gondokat éc- feszültségeket pedig számbavettülc, A feladatok rangsorolása alkalmával kiemelten vettük figyelembe a lakossági, ezen belül is az intézményi alapellátással cspaefüggő feladatokat, a karbantartási és felújítási tennivalókat, Az 1984,évre, ismerve a lehetőségeket több pénzügyi forrással nem rendelkezünk, mint amennyi az 1983-as évben volt. A központi támogatásként kapott felújítási alap kiegészítésen kivül a viszonylagos kismértékű előirányzat emelkedés megítélésünk szerint a várható áremelkedések ellensúlyozására sem lesz elég. Ezért fontos kérdés szánunkra is a saját erő fokozása, a tartalékok feltárása. Mindezek ellenére célkitűzésünk továbbra is a pénzügyi egyensúly biztosítási..- a társadalmi összefogás hatékonyságának fejlesztése, a gazdálkodási fegyelem erősítése. Számolunk a GAMESZ szervezet hatékonyabb működésére, elsősorban a különböző szakipari munkák házilagos ..elv: felezésének növelésével, a körültekintő készletgazdálkodás megvalóbi basával-A fejlesztési tervjavaslatunk bevételeként az előzetes számit -1'iAijwa.w r w sok alapján az 1984.évben 23,3 millió Ft-fal számolhatunk, melynek 38,2 %-át a vállalatoktól átvett pénzeszközök teszi]: ki, t^——— ---------------—--------------------—*—-—---------------------------— ............ .1.... «■ ~ 0 .... ü i- 6 ~
