Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság IX. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1981 (HU BFL XXXV.14.a/4)

1981-09-17

m* —■--------------------^ *

■■■■ -ma . .!.»

1 1

j l.sz.melléklet, |

ezer Ft-ban.

IX.ker. Pártbizottság 1982. évi költségvetési javaslata.

I. Bevételek; 1901.évi terv. Várható 1902, terv,

, , . . ___________________tény__________javaslat

1./ Tagdíj i4.85o , - JL2.8oá,- 13.38o,-2./ Egyéb bevételek llo,~ llo,~ loQ,saját bevételek összesen: ~TK7 96o,- 12.912,- 13.400,II. Kiadások:

1./Munkabérek;

Állandó tőfogl.bére 2.145,2 2.o84,9 2.259,Rósztoglalk. bére 145,1 152,9 155,- tó.

Külső helyettesítő bére lo,9 9,4 11,Alkalm, m.bére 2,6 2,G 5,Társ.bízt, járulék 23o,4 224,6 243,Tisztelet és óradijak 217,1 178,4 135,Bérk. és közterhek össz :• "2.75l,3 2,562,0 2.850,-2./ Személyi költségek:

Szociális juttatások l0o,3 131,2 106,üutalmazások 19,1 19,1 9,Egyéb személyi kiad: 19,0 2o,5 21,Személyi költségek össz: 219,2 22o,0 216,-3./ Működési költségek:

Prop, munka költségek 43,3 43,3 43,Káderképzós 3,0 3,3 4,Munkaszerv, rep r. kiadós 126,7 3.26,7 139,Tájékoztatós költségei 13,5 14,2 16,Admin. költségek 332,- 354,o 36o,~

Különféle támogat.költs. 121,6 121,6 154,Müködósi költs, összesen: 04o,9 663,6 716,-4./ Fenntartási kiadások :

Épületfenntart,kiadások 746,2 701,o 934,Egyéb font,anyag költs, 9,4 lo,o 11#Fogyóeszköz beszerzés 7,5 7,5 0,Szom.gk, fent.költs. 152,- 152,o 152,Közlek. száll,költs.össz. 26,0 25,o 21,Fenntartási kiadások össz: 941,9 975,5 1.126,/

I 75 | "

. x . __ .______________________________