Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság IX. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1975 (HU BFL XXXV.14.a/4)

1975-02-20

|- 3 -Működési 6 c fenntartási költ súgói:;

Torv :__ Tény: $

1103,- 1122,3 101,7

Fonti szánok tartalmazzák a körzőtől: fönntartás! költségeit is, nehezítette a tervszerű gazdálkodást az év során lebonyolított ház felújítása a költözködés. Tapasztalatlanság miatt bizonyos eltolódások történtek. Pl, a felújítás időszaka alatt nőm merült föl világítási költség, non terveztünk tatarozás utáni költséget. Bár a társadalni munkában az apparátus dolgozói ook ezer Ft-ot megtakarítottak, mégis **0 ezer Ft-tal túllép tül: a takarítási költségeket, a fuvar költség is lényogeson több volt a tervezőtnól,

A főcsoporton belüli átóaoportooitás lohetősógóvol ebben az óvbon az átlagosnál jobban óltünk,

A túllépést két dolog indokolja: ogyób Dzooiális támogatáora 13 ezer Ft-ot terveztünk /beteglátogatás/ 0 ozor Ft-tal léptül: túl,

A körzetok follondülő politikai munkája, nagyobb fololősségo, magasabb költségigényt jolont.

Ezt anyagi vonatkozásban az 1975-öa tervezés idején láttuk és o óéira már magasabb ösozogot torvoztünl:. Másik oka a tullépésnol: a tüzelőanyag árváltozása.

Szólni kell a papir, irodaszor felhasználásáról, molyot ha non is jelentősön, de túlléptünk, /közel b ozor Ft—tál/,

A túllépést indokolja a partértokozlatre való sokoldalú készülés, de őzzel együtt változatlanul a gondosabb, szervezettebb munkára, a papírtakarékossággal kapcsolatos határozat következoteoobb végrehajtására van szül:ség,

Áilóoszközro fordított kiadások:

Torv ■ Tény:

5,357,5 5,328,1

A költségvetésben jóváhagyott összogből 29,3 Ft, a nogtokaritáo,

| elsősorban a boszerzésoknél pl, az újonnan kialakított tanáoskozó

helyiségben vásárolt asztaloknál közöl 20 ozor Ft,

A székház folujitási költségűt a BPB közvetlenül fodozto és torholt nog velő, de a vártnál közel 2 millióval több volt.

Ebben az évben torv szerint felújítás történt a TZí/b—b/ci, körzőt épülőiében az előadó teremben villanykorsoerüoitós, A nagy létszám miatt indokolt kérésül: volt, több helyiség leválasztása, A IX/6-os körzet parketta osiszolása, lakkozása megtörtént*

(i

L_ ________

m »