Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság IX. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1972 (HU BFL XXXV.14.a/4)
1972-02-24
¥ 4 * i- 3 -telek elemzésénél is indokoltuk csak az év végére sikerült lecsökkenteni /Bevételi lemaradás esetén a kiadásokat arányosan csőkkentani kell. Az alábbi felhasználásokat figyelembevéve biztosítani tudtuk az anyagi fedezetet politikai munkánk viteléhez. KiadásaiTik főbb csoportosításban: Terv Ft.______Tény Ft. % Bérköltségek 25,800.- 23,2oo.- 9o Személyi jellegű költségek 5,loo.- 4,300.- 83,6 Működési ás fenntartási költs. lo2,7oo.- 84,800.- 82,5 Állóeszközökre fordított költa 2o,ooo.-______13 ,800________69,1 összesen: 153,600.- 126,loo.- 82,% Arabérek és búrkü.11sérekné 1 mutatkozó maradvány a bevételes rendezvények szervezésével kapcsolatos tiszteletdijaknál került megtakarításra. A bérek és bérköltségek főcsoporton belül az alkalmi munkabérek túllépésre kerültek, mely a KISZ-fogadalomtétel, valamint a Közgazdaságtudományi Egyetemen megtartott rendezvény miatt indokolt volt c ÁLzeMlXÁ jellegű költségeknél a kiküldetési dijaknál, valamint az étkezéstéritésnéi van maradvány. A tóborlatogai ások alkalmából felmerült kiküldetési dijak elszámolásra kerültek, ezzel együtt maradvány van. Az étkezéstérités maradványa abból adódik, hogynem rendszeres egy fő részéről az étkezés igénybevétele. Működési és fenntartási költsenek teljesítése 82,5%, mely főcsoporton lényeges megtakarítás van. Megtakarttós von az értekezletek c. tételen, melyet a következők indokolnak Az egésznapos titkári értekezletekre, valamint az egésznapos rajvezetőképzés címen tervezett összeg nem terült marar idektalanul felhasználásra, mivel az értekezletek túlnyomó többsége nem volt egésznapos, igy étkezési költség nem merült fel, a felhasználós nem volt indokolt. Másik lényegesebb maradvány a kulturális költségek felhasználósánál van, mely kisebb mértékben egyps rendezvényekre tervezett kiadásoknál jelentkező megtakarítás, másrészt nem tudtunk minden tervezett rendezvényt megtartani. /Vöröskői túra, vetélkedő./ Itt az is közrejátszott, hogy minden energiát a kerületi választások-, a kerületi küldöttértekezlet eredményes szervezésére, lebonyoiitásóra kellett fordítani. Állóeszközökre fordított kiadások teljesítése 69.1% E főcsoporton került tervezésre a kerületi KISZ Bizottság festésére toraitondó költség, melyen 5,4oo.- Ft. megtakeritós van. Ezt a megtakarított összeget 1972. -évre igényeltük a KISZ Budapesti Bizottságtól, Összege zve _ az 197.1 évi gnzdá 1 kodást. A KISZ munkája viteléhez az anyagi fedezet biztosított volt, a gazdálkodás folyamán a takarékosság messzemenő figyelembevételével"jártunk el Értünk el eredményt az 197o. évhez viszonyítva, de ezt az | fí.................................................................................................................................................... J ■ _________________tata______________....______________________-______________________________ta________________tata - - • -_________________ —------" .----------------- --------------------------------------■mm . j
