Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság IX. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1971 (HU BFL XXXV.14.a/4)

1971-09-23

ű é- 2 -ig71^ 1972.

Megnevezés: évi terv eFt.______évi ,iav. eFt.__

Alkalmi munkabérek 3,5 élt. O^’o ol?+’

+ 22,3 eFt. ______2o ,2 §£Ls.

^ztej.etoijaK-----------------------------H

8-eFt~.---------------------ÖFtT

Összesen; *-0,0 ért. />

A bérek és bérköltségek rovatokon a feladatok végrehajtása érdekében

átcsoportosítással terveztünk. , , . ,

Az alkalmi munkabéreknél mutatkozó töbletkoltseget az 1971. évi Tfnynek megfelelően, valamint ujabb költségkihatások miatt kellett emelni. Pl. takarításra, KISZ-fogadalomtétel miatt.

Személyi jellegü költségek________________Hl—§I±£.------------------Gj2—eFt.

Személyi jellegű költségeink megegyeznek az elmúlt évivel, ami nem igényelt módosítást.

Működési,, és fenntartási költségek:

1./ Propagandamunka költségei 3,8 eFt. 3,8 eFt.

3J Munkaszervezési kiadások 53,0 22,0 eix.

4./ Tájékoztatás költségei < - 2,4 ' 2,b ^

5„/ Az adminisztráció költségei 28,6 *’c »

6./ Reprezentációs kiadások 4,5 íü »

7./ Épületfenntartási kiadások 1,4 ( M

8./' Fogyóeszköz beszerz.javítás 2,o ' (|

9 ./ Közlekedési és száll költség___ lg üy-Müködési és fenntartási költség öi '.lo2,7 eFt. lo8,6 eít.

A működési és szervezési költségek lényegeben nem térnek el az 1971*

évi tervtől,“ami az évi tényleges felhasználás_alapján reális tervnek mondható. Lényeges növelés az Epületfenntartási kiadásoknál jelentkezik. Indok kb. évi 3 alkalommal nagytakarítást kell végeztetni, melyre eddig nem volt tervezve, mivel a IX. kér. PB. Gazdasági Osztálya biz. litotta az ilyen jellegű takarítást.^

Mindazok a Költségek, melyekre terveztünk, feltétlenül szükségesek

politikai munkánk viteléhez.

Állóeszköz és gépkarbantartás

Berendezés és gépkarbantartás 5,o eFt. 1,0 eüt.

Épületkárbánt artás________ ______ih.h.j;__________________h rr

Összesen:'------------------- 2 o ,0 eFt. MePt.

Az állóeszközök és karbantartások költségkihatása 19,0 eFt-tal indokoltan csökkent, mivel 1971* évben a kerületi Bizottság minden helysége festve lett. így csak az irodai gépek karbantartásara

terveztünk.- , ..... , ..... , , , .

1972 évi berendezés-beszerzéssel kapcsolatosan kulon költségvetést készítettünk a KISZ Budapesti Bizottság Gazdasági Osztálya részére,

mely összességében 59,o eFt.

■ fm p

i\>