Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság IX. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1971 (HU BFL XXXV.14.a/4)
1971-02-25
% A kerületi KISZ Bizottság nagyob > létszámot befogadó teremmel nem xendelkezik,-ígyrenr.esvany bevételünk 3-4 rendezvény szervezésével olandto ííie^,# Ez igen són többletárunkat igényel. a gazdálkodás menetét befolyásolta a »Di.'.kbál;i, valamint a nyári hónapokoan megrendezett filmvetitések bevételi lemaradása* Lemaradások pótlása ér ekében az üzemi, intézményi KISZ-szervezetek reszere, az apparátus egyetértésével. Lengyel irodalmi bevezetővel egyoexotott műsort szervest..nk, mely bevételből sikerült az éves tervet maradéktalanul teljesíteni. Kiadások Terv. eFt_______Tényl. akt ________% Bérköltségek 25, 25, 86,4 Személyi .jellegű 4,5 4,6 102, költségek Miimödési és fenntartási ktg.'-ek ‘ 130,2 121,0 93,2 Állóeszközökre » fordított kiadások 5,_______________ 4, ______ Összesen: 16u,7 156,6 93,5 % A bérek es bér költ ege;c teljesítése 86,4 %, -oly a rendezvények szervezésivel kapcsolatos 'tiszteletdijaknál ker.lt megtakarításra. A bérköltségeken belül szükséges volt az alkalmi munkabérek túlié lése, mivel a "Diákbál" rendezésével -.kapcsolatban, az alkalmi munka aér a tervezett összeg kétszeresére nőtt. Személyes jellegű költségeinknél minimális telis ós az étkezéstéritésnél adódott. Működési és fenntartási költségek'teljesítése 93,2 %, A megtakarítás az alábbi tételeknél jelentkezett. Terveztünk agitáeiós és propaganda költségek elmen, mely nem került f elnasznalasra, /Által—0. n nyomdai kapacitá.s hiányában a meghívók, e— gyéb kulturális jellegű felhívásaink, stencilezett formában kerültek előállításra I Lunyegas megtaiiaritás a kulturális költségeknél adódott, Rendezvényeink kapcsán a terembérlet dij, az ÓKI dij csak ré.-zben került felhasználásra, Minimális narad.V-.ny a „.ISZ fogadalomtételre tervezett költségeknél is jelentkezett. Állóeszközökre fordított kiadások teljesítése u5 , , Maraavány a gépkarbantartásra tervezett költségeknél jelentkezett. Összegezve: A KISZ munkája viteléhez az anyagiak biztosítottak voltak, a gazdálkodásnál a takarékosság messzemenő figyelembevételével jártunk el. Tb j — ^ _* - —- — - ■- ... - ■ * > i
