Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság IX. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1968 (HU BFL XXXV.14.a/4)

1968-09-19

j§^ ' ' ■ A . 7í . - r- . ...... ^ |

f B ;11

í

rIa~';,P' k0r*‘‘-Ui,IXA TV.Gr 4ZCVLTSZG /looo Ft-ban ogy tizedessel./

IX,. ÍCEHülETI BÍZOTTIG A

4--4-I6Z kerületi. 31zottság'1969. évi költségvetési

javaslata. ~" " ’~

Eves költségvetési javaslatunkat az előttünk álló feladatoknak megfelelően, a takarékosság messzemenő figyelőmbe vételével állítottuk össze.

5SIXS£2ÍÍ_ÍHXÜL*L2.x£ikiadásaink al- kulása főbb csoportosítás szerint;

Megnevezés; 1969 évi" 1968. évi

____________________ torvszácu’__________________

BEVÉTELE K;

KISZ tagdijbevétel. 405,7-- 4«x p-_

JSÍMobos:_________________5^3; - tilt-Összesen* 5437°^ 544ÍSV- ""

Tagdijbeveteli tervünket a KISZ Központi Bizottság idevonatkozó előírásának me@f ele..óen terveztük. Az úttörő és kisdobos tagdijbovételi terv az elmúlt évihoz viszonyítva 4,.3 Ft-tal csökkent^ melyet a látszumcsökkcnós indokol. /1968.

VIo statisztika.! kimutatás szerint*/

Egyéb bevétő 1_ek4

Rendezvén;/ck bevétel', >________24, 1Q

Egyéb bevételek ossz: ' ~~ ~2Á7~ ----------------IgT"!—

Költségvetési juttatásra igény *

KISZ B ^Gazdasági 0. U255.— 75,3.-3ovóteli főösszeg összí “ ~ 136,5” 94~7jV-“

1_I_íU2JL7..íL£Bérköltségek: ?8 -23,6.Al.loraányba tartozók személyi

költségei: 4j5.- 4,6.MUködési és fenntartási költségek: 73.- 54 1

Állóeszközökre fordított k. 31 - p*

Összesen: " " I36*5^---------------------------Az 1968. évi tervekhez viszonyítva 42,2 Ft, töblotkiadás marul föl. Bevétel szempontjából 5,- Ft. '.emelést terveztünk, ezáltal tényleges fedezeti hiányunk 37,2.l't-tat novekedett0 ’

Ossz költségűinkből úttörő munkára fordítható kiadásfigyelmen kivül hagyva az állóeszközükre forditaudo költségeket, összesen 22y3 Ft***

Főcsoportok szerinti emelkedések:

•járok és bérköltségek? 4 4,- Ft;

Működési és szervozési költségek; ’ é_50- Ft;

Állóeszközükre fordított ks 29^- Ft.

L 30

" " ... •

£0 J