Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság IX. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1967 (HU BFL XXXV.14.a/4)
1967-02-02
v '- 2 -IV, 614* Működési és szervezési költségek: Terv: 25,7 Ft, * teljesítés lol$> E főcsoporton l/-kal túlléptük a tervezett kiadásunkat, A túllépés a telefonköltségek, irodaszerköltségek, valamint közlekedési költségeknél mutatkozik. A három tételnél mindösszesen o,3 Ft„ E túllépést a legnagyobb takarékosság mellett sem tudtuk elkerülni. Ve 615. Állóeszközökre fordított kiadások: Terv: 2, teljesítés 7o%. E főcsoporton kisebb évközben előforduló állóeszköz-karbantartásra, ablaküvegeztotésre terveztünk. Az év folyamán csak a szokásos Karbantartási munkákkal kapcsolazosan volt kiadásunk, /Irodai gépek rendszeres karbantartáséért, valamint ablaküvegeztetősre/ _ Az elmúlt év folyamán engedélyt kértünk a fel nem használt összeg egy részéből /IV. negyedévre ütemezett összegből / a Bizottság részére 3 db. csillárt vásároltunk. Összegezve: Kiadási tervünket, mely 79,4 Ft. volt 95%-ra teljesítettük, 1966. szeptember hónapban a KISZ Budapesti Bizottsága részéről a kerületi Bizottságon revíziót tartottak, Tagdijmunka: Tagdijbevétoli tervünk KISZ, Úttörő, kisdobos bélyegekből: Összesen: 558,778,- Ft, volt Tagdíjbevételek teljesítése 11 " 496,899*- Ft, volt, az előirányzott összeg 88,9%-a. A tagdijbevételi lemaradás elsősorban a ICISZ-tagdijaknál mutatkozik, mel yn v elsődleges tényezője, hogy azt a havi átlagtaglótszámot, melyre a havi tagdijbovétuli tervünk épült, nem tudtuk teljesitoni: 13.222 fős havi átlagtaglétszámra terveztünk, e létszám helyett viszont év végéig 12243 fő havi átlagtaglótszámot értünk el. Ebből kifolyólag 36,653.- Ft. tagdijbevételi lemaradás adódott. A lemaradás okának másik fontos tényezője, hogy a loo%-os fizető létszám helyett 93,2% fizotett rendszeresen tagdíjat,/ ebből lemaradás 24,693*- Ft./ A kerületi KISZ Bizottság havi tagdíjfizetési %-tx alatt voltak pl. Magyar Gyapjufonó és Szövőgyár, ÉJSZSZ.V, sz. Belkereskedelmi Szállítási V, stb, Jó tagdijmunkát végeznek: 3HV, Posta Gépi Adatfeldolgozó, Posta Központi Javító, Budapesti Vegyiművek, Laboratóriumi Felszerelések Gyára stb. A KISZ IX, kerülo-ti V.3. valamint az aparátus tagjai, a társadalmi aktívák bevonásával igyekeztek a tagdijmunka javításához segítséget nyújtani, /fh~ —— ----—■ •fi ' i • • I
