Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság IX. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1967 (HU BFL XXXV.14.a/4)

1967-02-02

' - I

1- , ípTPp :y ;v*/‘ 'ha'í- • : ' i

i

»■ . >- 5 -Jelentés a költségvetési előirányzatok teljesítéséről.

t •

l.ooö.- Ft-bon.

1966.

Megnevezés 1966.tény Alap Módosi- Tény

tott

terv

Bevételek:

Tagdíjbevétel: 3,263,9 3*34ó,- 3*34®*- 3.573,8

Egyéb bevétel: • 91,3 138,5 138,5 144,5

r-____*----- - ' . . ■ r-■------------ | , ’ , | , i | * || , - ------*--------------Összesen: 3.355,2 3.478,5 3.478,5 3.718,3

Kiadások:

n- u -■ ■ t n . i | * *

Állományba tartozók bére: 1.233,3 1,287,4 1.218,9 1.2o4,9

Áll,kiv,bére: 148,7 2o4,2 2o7f- 2o4,8

Közterhek: 139,3 149,2 144,3 14o,4

összesen: 1,521,3 1.646,8 1.57o,2 1.55o»l

Személyi költségek: 68,5 73,2 69,9 59,9

Értekezletek klts,:• 27,1 3o,5 29,5 29,5

Egyéb ágitprop,klts.: 7,5 8,9 8,9 7,5

Összesen: 34,6 39,4 38,4 37,-4

Reprezentációs * * 4^9 5,5.- 5»Körzetelc fenntart .klts* * 15o,- 158,5 158,5 138,Egyób működési és szerv. 346,9 369,4 366,3 369,6

Összesen: 5ol,8 532,9 529,8 512,6

Állóeszközre ford,

kiadások 113,6 62,7 71,1 75,5

• í * 4 •

Kiadási főösszesen: 2.229,8 2.349,- 2.279,4 2.235,1

4 • • •

Bevételi főöeszesen: 3*355,2 3.478,5 3*476,5 3.718,3

Fedezeti többlet: 1.125,4 1.129,5 1.199,1 1.483,2

Alapszerv: 127,- 128,1 126,9 13°.Á'O j

....________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ n____________________»___________,____________________________ ■___________...______________