Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság IX. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1965 (HU BFL XXXV.14.a/4)

1965-08-19

« i

4

«

Melléklet.

Jelentés

A költségvetési előirányzatok teljesítéséről,

. l.ooo,-1965. évi terv. I.-feléves. telj.%.

terv, tény J

Bevételi főösszeg: 3.38o,8 1.685,9 1.677,- 99,4

* * *

Kiadási főösszeg: 2.4oo,9 l,14o,8 1,118,7 98,“

,

Bevételi főösszeg megoszlása:

Tagdíjbevétel: 3.293,5 1.630,- 1.619,6 99,4

Egyéb bevétel: 87,3 55,9 57,4 lo2,6

Kiadási főösszeg megoszlása:

* 4

I. Bérek és bérköltségek:. 1.595,1 774,7 753,4 9^,7

II, Személyi jellegő költs. 63,- 34,6 33,8 97,7

III, Agit-prop. költség:. 60,1 21,6 17,3 80,IV. Működési szer. kiad. . 355,5 186,4 185,1 99,3

. Körzetek.fenntart.költs, l6o,2 81,1 87,8 lo8,3

V, A^lóeszk. ford,kiadások. 167,- 42,4 41,3 4 97,4

I I

n . 1

fi

ifi* I

v

^ |