Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság VIII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Revíziós Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1965 (HU BFL XXXV.13.a/5)

1965

W |

mm £ mm

A bevételi előirányzat; tűitőljositóoo az esetenkénti terombérek növekedéséből adódik♦ A terv előirányzatban ugyanis ónak a bázis időszak ténye zárnának mértékéig szerelőit.

II* Kiadásoki

1. ' Bérek 6s IxirkültsÓKoki

Az 196^ évi előirányzat c bérek óz burkolt sógok 23 • 9 %**os emelkedéséi toxvozto. A növekedést a;:, indokoljál hogy l$k>3. évtől a VIII. körül©ti Pártbizottsághoz csatoltak a Marxi:;! rns- Loninizmuo . Isti bgyotemét, ahol 2 állandó alkalmazottat ón 17 tanárt foglalkoztatnak mollékfo 1 lalk o zásként.

A ju.óvoü tónyszámok az előirányzat realitását bizonyítják.

Az állományba tartozók bérét 9U»3 ,--0 ; használták fel, o részt a tervezettnél magasabb beteg:.-.égőit miatt, másrészt í státuszt Z hónapig nőm töltöttok be.

Az állou,'n;/on ki vallóié bérénél $»3/a Ft. túllépés jelentbe - zik, ai'iob/ abból adódik, hogy távolié tóbon bo tógát helyethoui te ttok állományon lcivüli dolgozóval. Az emlitott túllépés a Budapesti i*ártbizottság beloegyezó;;ó v<> 1 történt.

2,/ özenolrgt- költségük:

A költségvetés a személyi költség ele pG.9 $6—os növokodóoét irányozta elő. A növekedés egyrészt abból adódik, hogy a bérek növekedésével lányoson nőnek a szociális költségek, másrészt az étkeztetósi költségek nőve.- rtok, harmada oi'öon ju~ talmazásra 1964 évben 0 bérek 1 %-át hagyták jóvá, inig I903- bon 2 t.

Féléves szinten az előirányzott . inó;'sokat Öü ;>-ra toljocitették, .lónyogos roogtakaribáD mutat'ősik a jutalmaz ásóknál ós a kulturális ;; ölt súgóknál • Az ess óéi mutatkozó raogt.uk — ritós év végéig fölhasználásra kerül. k.ny'.gos túllépés /I í.O %/ csak a segélyeknél jelentémik, azonban ezt éves szinten behozzák. Más költségűknél túllépés nincs.

3• / Aóltáoió és propaganda költségi

1964 évhez képest 3°*? % omolicodóst irányoztak elő a Mar izmus— Leninizmus Boti Egyeteme miatt. leves szinten az előirányzott költségeket 90.3 %-ban felhasználták, ez ^lényegében tervtol jc sitést jelent. Az ér toké zl te.!: költs égőinél o.'j/a i’t. megtakarítás jelentkezik, amely ne a az összeg nagysága miatt, hemom mint kövotoudő példa megemlítendő.

4• / Működési?; és szervezeti <...i;.u Ások:

1964 évhez kúpost 4.3 % növekedési :un .nyúztak elő, fólóvoo szinten lm.7/m Ft., 6*9 % megtakarítást értek ol.

Sw ó>