Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság VIII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Revíziós Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1964 (HU BFL XXXV.13.a/5)

1964

A költségvetés kiadási oldalának vizsgálata során megállapítottuk, hogy a módosított előirányzattal szemben a teljesi•*

tésnél 1,7 (fr-oa megtakarítás jelentkezik. A módosított előirányzat 2,614 m/Ft-jával szemben ugyanis a tényleges kiadás 2569,9 m/Ft volt.

A kiadási előirányzatok egyes csoportjait felülvizsgálva az alábbiakat állapítjuk meg ;

A béreknél és bérköltségeknél o,6 /—os túlteljesítés mutatkozik, mivel az 1825,9 m/Ft—os módosított előirányzattal szemben 1856,5 m/Ft volt a teljesítés.Az említett jelentéktelen túllépés elsősorban az 1965. évi jóváhagyott bérkorrekciókból, valamint az engedélyezett félnapos takarítói státusz bér- és túlóra f e liiasználásából adódik.

A 7,- '/-os bérkiesés tervezése /: betegállomány és fizetésnélküli szabadság :/ reálisnak bizonyult.

Az állományon kívüliek bérénél o,5 °/o volt a megtakarítás.

A személyi költségek összesen főcsoportja 2,- vo-os túllépést mutat az alábbiak miatt;

Jubileumi jutalmaknál a tervezett 17 m/Ft—tál szemben 18,2 rn/Ft-ot fizettek ki, valamint a kiszállási napiöij 1,2 m/Ft tervezett költségét 1,4 m/Ft—ra teljesítették.

E főcsoporton belül megtakarítás mutatkozik az egyéb személyi költségeknél, mely az étkezések számának változása, ill. az étkezési hozzájárulás csökkenése miatt keletkezett.

Az agitációs és propaganda költségek főcsoportjának o,8 l/—os tulteljesitése az egyéb agitációs- és propaganda költségek 11,5 m/Ft-os előirányzatával szembeni 11,8 m/Ft-os felhasználás miatt történt.

A működési ás szervezési kiadások főcsoportjánál o,5 y-oa túllépés mutatkozik, mely az alapszervezet fenntartási költ—

_ Ü _________ __-----------------------------------—.-----------------------—> —-------------------------------------------------------------------. ... .............................—* -------j “ 2 - g