Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság VIII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Revíziós Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1963 (HU BFL XXXV.13.a/5)

1963

* i

« '- 2 -■

Bérek 1,833.900.- Ft

Személyi jellegű kiadások 90.300.- "

Agitációs és propaganda kiadások 38.600.- "

Működési és szervezési kiadások 143.5oo.- "

Állóeszközökre fordítandó kiadások 337.900.- "

időszakos feladatokkal járó kiadások 2.000.- "

Körzetek fenntartási költségei 147.4oo.- "

"A bérek- és állóeszközökre fordított kiadásokra tervezett és elfogadott összegek között eltérés van.

a. / A többéves gyakorlat alapján a betegségek és a be nem töltött státuszok,

stb. miatt az eredeti 5 %-os bérkiesést 7 %-ra emeltük.

b. / A beszerzéseknél az importgépekre tervezett összeget kiemeltük, azokat

a Központi Bizottság Gazdasági Osztálya központi keretből biztosítja.

Az igényelt belföldi gépekre, bútorokra tervezett összegeket a költségvetésben bennhagytuk, azonban azok pénzügyi lebonyolítását a Budapesti Pártbizottság Gazdasági Osztálya biztosítja részben beszerzésből, részben pedig a felújított,raktáron lévő bútorokból.”

Az 1963. I.1.-től a költségvetésben tervezett felújításokat 10.000.- Ft-os értékhatárig a Kér.Pártbizottság önállóan bonyolítja le. A költségvetések elbírálása, a munka műszaki ellenőrzése, valamint a számlák collaudálása a Kér.Pártbizottság feladata. A collaudált számlák alapján a pénzügyi lebonyolítást továbbra is a Budapesti Pártbizottság gazdasági osztálya végzi. A felújítások ütemezését úgy kell biztosítani, hogy azok a határozatnak megfelelően az év III. negyedében befejeződjenek.

A Kér.Pártbizottság kézhezkapta egyidejűleg az 19ó3.évi "Költségvetési alapokmány"-t azzal, hogy az előirányzatok 1/4 éves bontását 1963.1.10.-ig terjesszék elő. Az előterjesztés a kiadott utasításnak megfelelően határidőre az alábbiak szerint megtörtént:

A kiadások V.főcsoportja alatt az állóeszközökre fordított kiadások 1/4 éves bontása:

I. negyed 7.9 eFt

II. " 240,7 "

III. " 82.8 »

IV. « 6.5 ”

összesen 337.9 eFt

E költségvetési főcsoport magábafoglal ja az alábbi alcsoportokat:

1./ KAKBÁNTARTÁSOK I.n. II.n. III.n. IV.n. Összesen

Épület- és kertkarbantartás

kerület 1.- 1.7 o.5 1.- 4.2

körzet - 2.- 1.5 1.- 4.5

Berendezés karbantartás

kerület 2.- 1.- 1.- 1.5 5.5

körzet 1.-________6.-_________6,-________3.- 16.összesen: 4.- lo.7 9.- 6.5 3o.2

. / .

j

P ' ' . . 1. _________________________________—____________________________________—.------- 11 mmt ----—