Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság VIII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1987 (HU BFL XXXV.13.a/4)
1987-04-02
- -*■» . & Ii 2 . vántartott létszámhoz, akkor 99,95 % az eredmény. Egyéb bevételi terviinka tervezettnek megfelelően alakult (99,8%). Kiadásainkat az évközben jelentkező szükségletek miatt 115,4 %-ra teljesítettük. Bérek és bérköltségek főcsoport előirányzata tartalmazza a január 1-i bérfejlesztéseket. Az előirányzattól való lemaradás 1,2 % bérmaradvány a táppénzes napok miatt van (34 fő, 1454 nap). I ^ Szociális ellátás és jutalmazás főcsoportban túllépésként jelentkezik a november 7-i bérarányos jutalom, melyet a BPB költségvetésében terveznek. Működési és fenntartási kiadásainkat a tervezetthez viszonyítva 91,8 %-ra teljesítettük. A főcsoporton belül több rovaton túllépés van. Az ünnepségek rovatokon számoltuk el a munkáshatalom megvédésének évfordulója alkalmából rendezett megemlékezések költségeit. Erre a BPB-től engedélyt kaptunk. (22 % - os túllépés). Jelentősebb túllépés van a tájékoztatás és a telefondíjaknál az évközbeni díjemelések miatt (11 %), a felszabadulás előtti párttagok kegyeleti költségének (17 %), a fogyóeszköz beszerzéseknél 68,5 %. Összességében a túllépéseket a más rovatokon lévő maradványokból fedezni tudtuk. Pl. fűtés, áram, közüzemi díjaknál 400.000 Ft megtakarítás van. Állóeszközökre fordítható kiadásoknál évközben gondjaink voltak. A kerületi székház fűtési rendszere évközben meghibásodott. Póthitel igénnyel fordultunk a Budapesti Pártbizottsághoz. 600.000 .-Ft-ot bocsátottak rendelkezésünkre. A javítás végösszege 823.000.-Ft, amellyel ideiglenesen a fűtési gondok megoldhatók. 1987-ben, - a földgázra való áttérés miatt ez a rendszer nem megfelelő, igy további gondjaink vannak. 1 7-j________________________________________f ___________I
