Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság VIII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1983 (HU BFL XXXV.13.a/4)

1983-03-31

- 4 -3. / Működési és fenntartási kiadások előirányzata 119,7 %-ra

teljesült. Ezen belül a működési költségek 102,3 %-ra, a fenntartási kiadások 130,6 %-ra, melynek költségkihatása összesen 493,8 eFt-tal magasabb a tervezettnél.- E költségcsoporton belül a propaganda saját kiadványok és az egyéb propaganda költségeinél mutatkozik lemaradás, illetve felhasználatlan keret. Összesen 1982-ben 143 fő propagandistát és 585 fő társadalmi aktivistát jutalmaztunk 106,3 eFt összegben.- Adminisztrációs költségeinket 66,1 eFt-tal léptük túl.

Jelentősen a bankköltségeknél /12000 db. átutalási postautalvány elkészíttetése és felmerült költségének terven felüli kiegyenlitése 67,o eFt volt/ és a telefonbeszélgetések dijánál.- Fenntartási kiadásainknál összességében mintegy 471,2 eFt-os túllépés jelentkezik, melyből a növekvő igénybevétel hatására a fenntartási kiadásokon belül elsősorban az épületfenntartás költségei növekedtek dinamikusabban.

^ Többek között a fűtési kiadás 47,1 %-lcal, az áramköltség

51,3 %-kal. Megtakarítás a közüzemi dijaknál 43,3 /u-os.

Közlekedési- és szállítási költségeknél 31,8 eFt-os megtakaritás jelentkezik.

4. / Állóeszközökre fordított kiadásainknál jelentkező 7,7 /á-os

megtakaritás /373,7 eFt/, a kerületi székház felújításánál és a VIIl/21-es körzet /Hungária krt/ - festés, mázolás, parkettcsiszolás - elmaradt felújításából tevődik össze.

A beszámolási időszakban került sor székházon belül az alábbi nagyfelujitási munkálatokra:

í I

‘ j

1____________________—,—.. ■....- ........ - ■ — —---------- - i i - ——-----——■——iS i