Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság VIII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1979 (HU BFL XXXV.13.a/4)

1979-10-04

«

A párt költségvetési összkiadásainak növekedési üteme országosan a korábbinál kisebb; 5-6 %-oa, kerületünknél ez mérsékeltebb.

összességében bevételeink 2,3 9é~kal, kiadásaink relatíve 10,5 %-kal magasabbak az előző évi tervezettnél, az abszolvált növekedés 2,9 %-os.

Bevételek:

Bevételeinknél az 1979. évi várható tagdíjbevételnek / ez 1,3 millió forinttal több a tervezettnél/ 7 %~os növekedését tervezzük. Figyelembe vettük a tagdíjfizetésre vonat'""'s

kozó Politikai Bizottság határozata teljeskörü érvényesítésében rejlő tartalékokat.

Egyéb bevételeinket az oktatás tandíjbevétele és a körzeti párthelyiségeink igénybevételével kapcsolatos térítésekből tervezett bevétel képezi. A térítési bevételek kialakításánál figyelembe vettük az árváltozások hatásaként Jelentkező fenntartási kiadások várható emelkedését.

Kiadások:

1. / Bérek és bérköltségeknél a tervezési irányelvekben foglal- ^

taknak megfelelően az állományba tartozók bérét és bérköltségeit, az állományon kívüli béreket, valamint az illetmények után kifizetendő közterheket terveztük itt.

Az előirányzat összeállításánál az 1979. október 1-i engedélyezett bérekkel számoltunk.

2. / Állományba tartozók személyi költségei

A bérek vonzataként számított normatívák alapján Jelentkező, az apparátus szociális ellátását szolgáló személyi költségeket /segély, kulturális költség, üzemi étkezés hozzájárulás, munka és védőruha Juttatás, munkabérkiegészités, stb./ tervezzük ebben a főcsoportban.

>

_ 2 _-