Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság VIII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1972 (HU BFL XXXV.13.a/4)
1972-01-20
* :> i Egyéb hevételek Az egyéb bevételi előirányzacun^at lolvl %-ra teljesitetcüko Az 19?o« évhez viszonyítva 2,9 %-os növekedést mutat. A teljesítés 11 %-os nüvekedését a körzetek helyiségeinek bevételei eredményezték0 Ki a d ások Bérek és bérköltségek j A bérek és bérköltségek előirányzatát az 197°« évhez viszonyítva 77,5 %ra teljesitettük, mig az 1971? évi előirányzatot pedig 8,8 %-kal túlléptük a Budapesti PB engedélyével, melyet az alábbiakkal indokolunk; A bér és bérköltségek előirányzata nem tartalmazta az üzemi függetleníti tett politikai munkatársaink bérét. Ez okozta egyrészt az l>7o. évhez viszonyított 77?5 %~os teljesítése, másrészt az 1971 *> évi 8,8 %-os tullépés ennek tudható be, mivel az üzemi függetlenített politikai munkatársaink bérét 1971• március 31.—ig Pártbizottságunk folyósította. Az éves bérfejlesztést sem tartalmazza az előirányzat, továbbá az év folyamán 2 fő politikai munkatárs státuszt kaptunk, melynek betöltésével a bérkifizetéseink is megemelkedtek. Személyi jellegű költségek Az 197o, évi előirányzathoz viszonyítva 37,1 %-os növekedést mutat. Az 1971* évi előirányzatot 3,1 %-kal túlléptük, amit azzal indokolunk, hogy a decemberi étkezési számlánkat januárban egyenlítettük ki és a dolgozók térítésével sem tudtuk cs-kk^n^eni, mivel azt decemberben be kellett vételezni a pénztárba. /I97o. évben ezen a számlán a megtakarítás ezért mutatkozott,/ A segélykeretből 3 dolgozót részesítettünk segélyben -333 Ft-os átlagban,,-A jutalomkeretből 25 politikai, 7 adminisztratív és 6 technikai dolgozó részesült /3*ol2 Ft-os átlag/. Kormánykitüntetés ezüst fokozatát 1 politikai munkatárs kapott. Jubileumi jutalmat A- dolgozónak f izei Lünk ki* A kulturális keret egy részét kol lektiv színházlátogatásra, másrészét, kollektív kirándulásra használtuk fel0 Működési és fenntartós i költ ségek Az 197°» évhez viezonyitva 24,7 %~os növekedést mutat. Pártházunk üzemeltetésével kapcsolatban felmerült költségek megtervezésének szükségességével indokoljuk,. Az 1371® évi előirányzat 18,7 %-os túllépését ugyancsak az üzemeltetési költségekkel indokoljuk, mivel a tervezés időpontjában még nem állt rendelkezésre egy teljes gazdasági év, továbbá a januári számlák tartalmaztak olyan költség: melyek a felszerelésekkel voltak kapcsolatosak és részünkről nem voltak ismeretesek, pl.; telefon számla. 5 ' l % ■vi '- 4 -
