Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság VIII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1969 (HU BFL XXXV.13.a/4)
1969-07-17
^ ’ t * r‘p 4 í J I H* 2 Egyéb bevételek Az Esti Egyetem tandíj bevételei és a körzeti pártszervezetek helyiségeinek bérleti dija lényegében az előirányzatnak megfelelően alakultak. Kiadások Bérek és bérköltségek A féléves előirányzatot 101,1 %*ra teljesítettük* Az előző év azonos időszakához viszonyítva 0,9 %*-os növekedést mutat* Ez a növekedés a bérfejlesztésből adódik# Állományba tartozók személyi költsége Az előirányzatot 129,2 %-ra teljesítettük. A túllépés a jutalomkeretnél van, mivel az évközben megemelkedett a Bp-i PB# értesitése alapján. i Működési és fenntartási kiadások A működési és fenntartási kiadásokat 109,8 %-ra teljesítettük, az előző év azonos időszakához viszonyítva 8,5 %<-os növekedést lmutat# E fő csoporton belül a gépkocsi !*»# fogyasztásánál az előirányzatához viszonyítva jelentős eltérés van, melynek fedezésére szóbeli engedélyt kaptunk a Bp-i PB-tól# Állóeszközökre fordított kiadások A felhasználás az előirányzatnak megfelelően alakult. Összefog la Iva Megállapíthatjuk, hogy a bevételi és a kiadási előirányzatok teljesítése fő összességében a félév folyamán megfelelően alakult. Javasoljuk, hogy a Párt Végrehajtó Bizottság az 1968* évi költségv tés teljesítésére részletesebben az év végén, illetve a jövő év elején térjen vissza# Pártgazdásági és Ügykezelési, Alosztály ( ___________________________________________ T3 ______
