Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság VIII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1969 (HU BFL XXXV.13.a/4)

1969-01-30

é

Működési és fenntartási költségek

Az 196?, évhez viszonyítva 21 %~os növekedés van* Az 1968. évi alap és módosított előirányzatok túllépését az év folyamán bekövetkezett árváltozásokkal indokoljuk, melyeket a tervezés időszakában nem vettünk^ illetve nem vehettünk figyelembe, mivel ezek nem voltak Ismeretesek.

E fő-csoporton belül az egyes csoportoknál az előirányzathoz viszonyítva kisebb nagyobb eltérések vannak. Ez abból adódik, hogy az árváltozások következtében felmerülő plusz költségeket /papir, irodaszer, bankköltség stb./ a költségvetésen belül gazdálkodtuk ki.

E a fő-csoport tartalmazza:

i - propaganda munka költségeit,- munkaszervezési kiadásokat, /'~'N- tájékoztatás költségeit,- adminisztráció költségeit,- különféle támogatások költségeit,- reprezentációs kiadásokat, épület fenntartási kiadásokat, fogyóeszköz beszerzéseket,- közlekedési költségeket,- a körzeti pártszervezetek fenntartási költségeit.

A körzeti pártszervezetek fenntartási költség előirányzatát 2oo.ooo Ft-ot 198.000 Ft összegben használtuk fel. Az 1968. évben a korábbi 11 körzeti pártszervezet helyett 15 —

körzeti pártszervezet működik kerületünkben. Az a^tapasztalatunk ? hogy a körzeti pártsz '-rvez eteknek az igénye a "berendezések ós felszerelések, valamint a műsoros rendezvények vonatkozásában nagyobb, mint amennyire a költség■ vetési előirányzat lehetőséget biztosit. Úgy véljük, hogy a jelenlegi körülmények, illetve feltételek biztosítják a körzeti pártszervezetek részére a-lakóterületen végzett politikai munka zavartalan végzését.

Állóeszközökre fordított kiadások

Az 1967* évhez viszonyítva 45,5 %-os csökkenést müat* Ez abból adódik, hogjr-1968. évre a felújításokra engedélyezett összeg az előirányzatnál jóval alacsonyabb volt. Az 1968. évre karbantartásokra, felujitásolcra, és állóeszközök pótlására előirányzott összegeket.az előirányzatnak megfelelően használtuk fel. Az épületek, berendezések,

• gépi berendezések, folyamatos karbantartás^, mellett a

VIII/5-as Körzeti pártszervezet helyiségeiben festési, felújítási munkálatokat végeztettük el. Az 1968. évben bekövetkezett árváltozások es a karbantartási munkálatokhoz kapacitás biztosítása problémát jelentett.

fi- 6 -