Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság VIII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1967 (HU BFL XXXV.13.a/4)

1967-09-28

~""r ——— - - — —----—

•»

MSzMP.VIII.Bizottság Budapest 1967 szeptember 28 í

*• Készült: 2o példányban

Iktató szám; VIII/VB/24 Szigorúan bizalmas!

KIMUTATÁS

*. n *

az MSzMP.VIII.kér.Bizottság 1968 évi költségvetés tervozetérol.

/:ezer forintban:/

Megnevezés* 1966 "évi '196?' évT~í 19^7 évii 1968 évi

5________*______________________teljesítés , terv várhat^ .javasolt

Tagdij bevétel 7.o2o,2, 7»3oo,- ?.5oo,- 8.o26,Egyéb bevételek 148.6, 211.7 211.7 216.1

Bevételek összesen: 7.168,8 7.511.7 7*711*7 8.242,1

__________________*........................................

..............^ ■■ . . ......................................................................................................................

Állományba tartozók bére 1,939*- 1.978:5 1.992;8 2.088:-1 Állományon kívüliek bére 255i9 239i — 239i — 242!_ Illetmények közterhei 22o.l 22o.8 222.4 231*6

v Bérköltségek összesen; 2.415*- 2.438.3 2,454.2 2,561.6

Kiküldetési költségek 1:3 1.1 1*1 1:2

Szociális juttatások * 39*9 41:? 41,7 44.5

Jutalmazások • 37*7 67.9 59.- 57*9

f,., , , ...„.J.,.,,.—,,. ,.f„ -i „ ... ~ - . ■—

Áll.tartozók szem.költs.ossz. 78.9 II0.7 I0I.8 I03.6

Prop.munka költségei 14;2 15«- 15:- 14.5

Munka szerv, kiadások 37.7 47:1 47:1 53•Tájékoztatás költségei 7.1 9:2 9:2 9-3

Adminisztrációs költségek 61;7 65í— 65!- 66:2

é"’*'- Különféle támogatások Ili- 2o;- 2o;*~ 19!Reprezentációs kiadások 8:3 7!5 7*5 7*5

Épületienntartási kiadások 8:9 lo;i lo.l lo;l

Fogyóeszköz bes:érzések 3! 8 15*'8 * 15:8 , 21:4

Közlekedési költségek 06:4 8315 83:5 83:5

Körzetek fenntartási költsége 175*1 191*7 191*7 2oo,~

Működési és fennt.költs.össz, 4l4.2 464,9 464.9 484.5

Karbantartások 51i6 45:3 45:3 5o.6

Felújítások 96:7 74:8 74:8 11:9

Állóeszközök pótlása 5.9 15*1 15*1 6.1

t ,, / _____ ... > ___________ --■■ ' , , r -Állóeszk-re ford.kiadás össz. 154 .2 135*2 135*2 68,6

[""Bevételi főösszeg 7:160;8 "[7:511.7 7:7H:7 8;242;i

Kiadási főösszeg 3«o62,3 3*149*1 3*156.1 3*218.3

• • < 4 4 •/ . 1 n

Költségvetési többlet bef, 4.1o6.5 4.362.6 4.555*6 5.023.8

MSzMP.VIII.Bizottság Pártgazdasági és Ügyk,Alosztály

í/ . t-l----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------—