Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság VIII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1966 (HU BFL XXXV.13.a/4)

1966-09-29

• KISZ* VIII. kér. Bizottság 1967.-évi költségvetési-tervezetének főcsoport ás csoportonkénti . oszlása.

v / looo Ft-ben egy tizedessel/-----------------------------------------T^557SvT--------------------T%F7é‘vT “I%7TOT”

Megnevezés ténysz. alapterv várh.óves javasolt ________________________________________________________ tény.___________________

Bevételek

Tagdíj KISZ 696.7 81o.2 698.3 ?7o.8

kisd.Úttörő 72,6 75,o 67*o 69.8

PropV IcTacívány TTo TTcT 77c'...... 47b"

Rendezvény o.4 l.o l.o .l.o

Egyéb bev.__________________95.5 92.2 75.5 70.o

BevY összesen________ '99.T______ 9772" ~~~*3675 y57cT~ , Kiadások.

O Alkalmi mbér 2,5 5*2 3.2 3.2

Tiszteletdijak 16.o 16.6 16.6 18.2

rnSSreg' "összesen-------------T775---------------7978---------T7V7~--------------2377------Kiküldetés l.o 2.o 1.2 1,8

Alkalm. étkezése 6.o 6.o 6,o 6.3

Társ, akt, jutalom l.o 1.3 1,3 1.3

XT, Szem, je l'l "kts".ossz7"7~.o " ' 9.3____~"875"___________9*6 '

Prop, kladv. költs. 14,3 18.6 18.6 18.1,

Értekezlet, rendezvény 34.0 59.1 3o*5 51.3* *■

Szoc,ünnepe.kts, 1.3 1.3 1.5 1.5

TIT. Ágit.prop kts."----------mtt---------------"~59Tö---------Jött------------------7T7T----Épületfennt-kts. 72.5 82.3 87.5 91.0

Alt.működési kts, 38.7 37.9 36,9 4o.6

Közi.és száll.kts. 6.8 8,0 8,0 11.0

CN Alapsz. és utt.cs.jut. 3.4 5.o 5.o

TYr7irk7^s^¥i'c7rv~Ífe7~~T^7T--------------177.4----------------------------------14575"-----épület karb.tart, 4.8 4.0 4.o 8.0

Berendezés karb,tort. 5.2____________4,o____ 4,o_____________8 „ja

V. Karb'antart'áB ossz. lo.o___________1577 TT.o T6.0

összesítés f őcso 00rtónként.

Egyéb bevételek.. 99.9 97,2 80.5 75.o

Kiadások.

X, Bérek .kts, 18.5 19,8 19.8 21,4

II. Szem. jeli,kts. 8.0 9.3 7.3 9.6

III. Ágit.prop. kts. 49.6 59,0 5o.4 71,4

IV. Műk. és szerv.kts. 121.4 133*2 137.4 142.6

V. Állóeszk. kts. lo.o 8,0 8.0 16,0

VI. Időszakos kts.___________-____________-_____________»»_____________-______

Kiadások összesen 2o7.5 229.3 223,1 261,o

Bevételek összesen 99.9 97.2 80.5 75»o

Fedezeti hiány 75777-------------TJ2:7T-------74*277---------- ~3B5.""ő-----_________________________________________________.... --------------------------------------------------------—------------------------------------------------------X

: ..............71 .

*%